4 492,00 грн
0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (лічильник);згідно договору № 05/02/26-03 від 09.02.2026р. та згідно накладної №ЦБ502-0027 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-748,67.
Повна картка транзакції →ТОВ "Промавтоматика Вiнниця" (ЄДРПОУ 34849153)
Отримала 5,4 млн грн у 132 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 2 | 1,8 млн грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 4 | 1,5 млн грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 1 | 448,4 тис. грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 14 | 294,8 тис. грн |
КУП "Берлан"ЄДРПОУ 44156248 | 4 | 293,2 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 2 | 184,8 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 4 | 106,8 тис. грн |
| 4 | 106,8 тис. грн | |
КЗ" Ладижинська ДЮСШ ім.І.Сагаєва"ЄДРПОУ 44011734 | 1 | 96,1 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 5 | 82,4 тис. грн |
КП "Лука"ЄДРПОУ 44986832 | 2 | 79,5 тис. грн |
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 12 | 65,5 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 63,1 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 5 | 58,5 тис. грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ТД"ЄДРПОУ 02539938 | 3 | 26,0 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 12 | 20,8 тис. грн |
Липовецька ДЮСШЄДРПОУ 26118785 | 1 | 20,0 тис. грн |
КЗ ВПУ м. ПогребищеЄДРПОУ 04528519 | 1 | 15,2 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 1 | 14,6 тис. грн |
Бершадський ЦКДЄДРПОУ 05463213 | 6 | 12,9 тис. грн |
0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (лічильник);згідно договору № 05/02/26-03 від 09.02.2026р. та згідно накладної №ЦБ502-0027 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-748,67.
Повна картка транзакції →0611021;2210-96797,66 грн ;придбання матералiв для утримання електромереж (кабель, зажими в асортименті, обойма для труб )згiдно видатковоїнакладної №ЦБ402-0035 вiд 12.02.2026року та договору №04/02/26-24/86 від 12.02.2026року втч ПДВ -16132,94грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-71945,40 грн ;придбання матералiв для утримання електромереж (кабель, труба двошарова )згiдно видаткової накладної №ЦБ1002-0028 вiд 12.02.2026року та договору №10/02/26-07/85 від 12.02.2026року втч ПДВ -11990,90грн;;;
Повна картка транзакції →1014060;2210;за лічильник електроенергії;зг.дог.№КП09/02/26-02 від 09.02.2026р. та накладної №ЦБ902-0038 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-590,55.
Повна картка транзакції →ОПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРО ТОВАРИ, ЗГIДНО РАХ. №2101-001 ВIД 28.01.26Р ТА ДОГ. 28/01/26-10 ВIД 28.01.2026 Р. ПДВ - 134,15 ГРН. ID: UA-2026-02-02-008175-a
Повна картка транзакції →1210160;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж; Договір №12/02/26-10 від 16.01.2026р. та Накладної №ЦБ1202-0045 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-94,42.
Повна картка транзакції →1216030;2610;;;(Благоустрій) За кабель СІП 2х16 від 30.01.26р, видаткова накладна №ЦБ201-0006 від 30.01.2026р, в т.ч ПДВ-16560,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;;;(Благоустрій) За лампи світлодіоні згідно договору №02/01/26-07 від 30.01.26р, видаткова накладна №ЦБ201-0007 від 30.01.26р,в т.ч ПДВ-16545,10.
Повна картка транзакції →1216030;2610;;;(благоустрій) За таймери механічні згідно договору №05/01/26-01 від 30.01.26р, видаткова накладна №ЦБ501-0003 від 30.01.26р,в т.ч ПДВ-11062,50.
Повна картка транзакції →1216030;2610;;;(Благоустрій) За патрони, кронштейни, натяжні анкерні зажими, Кабель АВВГ 2х4 згідно договору №02/01/26-09 від 30.01.26р, видаткова накладна №ЦБ201-0008 від 30.01.26р, в т.ч ПДВ-4701,60.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за матеріали для ремонту електропостачання; договір № 05/02/26-02 від 09.02.2026,накладна №ЦБ502-0002 від 12.02.2026; в тч ПДВ281,75 грн
Повна картка транзакції →0611021 2210-683,30 в т.ч. ПДВ -113,88 придб.матер.для рем.ел.мереж зг. накл. № ЦБ 202-0051 від 04.02.2026р. зг. дог.№ КП 15/01/26-05 від 04.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021;2210-24329,98 грн ;придбання матералiв для ремонту електромереж (автоматичний вимикач )згiдно видаткової накладної №ЦБ402-0038 вiд09.02.2026року та договору №04/05/26-27/82 від 09.02.2026року втч ПДВ -4055,00грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-19250,00 грн ;придбання матералiв для ремонту електромереж (автомат введення резерву )згiдно видаткової накладної №ЦБ602-0013вiд 09.02.2026року та договору №06/02/26-05/80 від 09.02.2026року втч ПДВ -3208,33грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (вилка, розетка, провiд, котушка) Шумилiвська Фiлiя ;договiр №02/02/26-08 вiд 05.02.2026р..накладна№ЦБ202-0039 вiд 05.02.2026р.в т.ч.ПДВ-1526,08
Повна картка транзакції →0611021;2210-5012,66 грн ;придбання матералiв для ремонту електромереж (крюк, стрічка )згiдно видаткової накладної №ЦБ402-0036 вiд 09.02.2026року та договору №04/02/26-25/83 від 09.02.2026року втч ПДВ -835,44грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (вилка,трiйник, провiд) Лiсничанська гiмназiя ;договiр №03/02/26-02 вiд 05.02.2026р..накладна№ЦБ302-0006 вiд 05.02.2026р.в т.ч.ПДВ-502,78
Повна картка транзакції →0611021;2210-2657,75 грн ;придбання матералiв для ремонту електромереж (кабельний наконечник, термоусадочна труба )згiдно видаткової накладної №ЦБ402-0037 вiд 09.02.2026року та договору №04/02/26-26/79 від 09.02.2026року втч ПДВ -442,96грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (кабель, розетка, короб, коннектор) Красносiльський ОЗЗСО;договiр №02/02/26-07 вiд 03.02.2026р..накладна№ЦБ202-0020 вiд 03.02.2026р.в т.ч.ПДВ-181,07
Повна картка транзакції →1015031;2210 - 19990,00;за альтернативне джерело живлення (акамуляторна батарея) згiд.дог. № 05/02/26-09 вiд 05.02.2026р.та накл № ЦБ502-0038 вiд 05.02.2026р.;в т.ч ПДВ-3331,67.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3577,56; Оплата за матерiали (труба, вилка, матриця. колодка, наконечник) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-16 вiд05.02.26 та накл №ЦБ402-0029 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-596,26;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-898,31; Оплата за матерiали ( провiд, припой) для ремонту електромереж зг. дог№02/02/26-15 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0028 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-149,72;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-525.30; Оплата за матерiали ( таймер) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-22 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0031 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-87,55;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-259,30; Оплата за матерiали (кабельний сальник, термоусад. труба., iзоляцiйна стрiчка) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-17 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0030 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-43,22;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-216,20; Оплата за освiтлювальний прилад ( лiхтар налобний) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-23 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0033 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-36,03;
Повна картка транзакції →