600,00 грн
0611070;2240-60,00 грн. оплата за оптичний iнтернет згiд.дог.№3/1/1 вiд 19.01.2026р та акту №0503055820004002.4 вiд 30.04.2026р.;;в т.ч ПДВ-100,00.;;;
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0611070;2240-60,00 грн. оплата за оптичний iнтернет згiд.дог.№3/1/1 вiд 19.01.2026р та акту №0503055820004002.4 вiд 30.04.2026р.;;в т.ч ПДВ-100,00.;;;
Повна картка транзакції →0910160;2240; абон.плата за інтернет;акт №0504074670000982.4.2026 від 30.04.2026р., дог. № 0504074670000982 від 14.01.2026р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн
Повна картка транзакції →1014081;2610;за телекомун.послуги за квiтень 2026р. зг акту вiд 30.04.26 №0505003770000542, дог. № 02 вiд 06.01.26 ; втч.ПДВ -100.00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За телекомукаційні послуги за квітень зг.Дог.№4 від 20.01.2026р: зг.АКТ.№0001802.4.2026 від 08.05.2026р.в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0813121;2240; за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№0504004270002462 від 24.02.2026р., акт №0504004270002462.4.2026 від 30.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-80,97
Повна картка транзакції →1014040;2240;послуги інтернет за квітень 2026;договір №1-02 від 06.02.2026, акт №0507004370001622.4.2026 від 08.05.2026,. в.т.ч. ПДВ-69,93
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг зв`язку (електронні комунікаційні послуги), акт № 0500009200166112.4.2026 від 30.04.2026 року, договір №0500009200166112 від 09.01.2026 року; в тому числі ПДВ 65,19 грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 04. 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р, акт№0504004220003192.4.2026 вiд 30.04.2026р;ПДВ-64,54
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонентська плата за телефон за квітень 2026р;акт№ 0508164920000392.4.2026 від 30.04.2026 р;договір № 0508164920000392 від 21.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 64,33
Повна картка транзакції →3710160;2240;за отр. телекомунікаційні послуги за квітень 2026р;згід.Дог.№0502034170001382 від 27.01.2026р., згід.акту №0502034170001382.4.2026 від 06.05.2026р.;.в т.ч ПДВ-64,25.
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026 року ; договір №0504004270001162/26 від 09.02.2026 року акт №05040042/70001162.4.2026 від 30.04.2026року ;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за квітень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.04.2026 вiд 30.04.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За електр. комунiкацiйнi послуги; акт №0508003520000612.4.2026 вiд 30.04.2026; дог. №26-5 вiд 30.01.2026; ПДВ 64.17
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р. згідно договору №13 від 29.01.2026р. акта 0505105720000452.4.2026 від 30.04.2026р. в т.ч.ПДВ 64,17грн.
Повна картка транзакції →0113032;2730;Відшкодування послуг зв`язку пільговій категорії населення ; акт №4 від 01.05.2026р.договір №17 від 09.02.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-33,33
Повна картка транзакції →1011080;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-33,33
Повна картка транзакції →1014081;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-33,33
Повна картка транзакції →2507040;2240;Електроні комунікаційні послуги;дог.№0500009200011072вiд20.01.2026р.,рах.-акт №0500009200011072.4.2026 вiд30.04.2026р.;ПДВ11,16.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За послуги зв`язку (надання мiсця в тел. каналi ККЕ) за квiтень 2026;згiдно рах.-акт№0500009200077372.4.2026 вiд 30.04.2026 тадоговору №82S000-317/26 вiд 12.02.2026;в т.ч.ПДВ-3,79 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За телекомунікаційні послуги; акт виконаних робіт №0500009200160752 від 27.02.2026р; дог №154 від 14.04.2026р; ПДВ-2316,67 грн
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за сiчень-лютий 26р.Дог.№09/03/26-1 вiд 09.03.26;акт №1 вiд 30.04.26; ПДВ - 2068,77 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за квiтень 2026 року;згiдно договору № 0501003420001322 вiд 31.01.2026 року та рахунка-акту № 0501003420001322.4.2026 вiд 30.04.2026 року;в т.ч.ПДВ 1009,05;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;згідно договору №0502044420000482/26 від 26.03.2026р.та акта №0502044420000482.4.2026 від 30.04.2026р.;В т.ч. ПДВ -987,49.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за березень 26р.Дог.№09/03/26-1 вiд 09.03.26;акт №2 вiд 30.04.26; ПДВ - 973,03 грн.
Повна картка транзакції →