ТОВ "Промавтоматика Вiнниця" (ЄДРПОУ 34849153)
Отримала 5,4 млн грн у 132 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 2 | 1,8 млн грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 4 | 1,5 млн грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 1 | 448,4 тис. грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 14 | 294,8 тис. грн |
КУП "Берлан"ЄДРПОУ 44156248 | 4 | 293,2 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 2 | 184,8 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 4 | 106,8 тис. грн |
| 4 | 106,8 тис. грн | |
КЗ" Ладижинська ДЮСШ ім.І.Сагаєва"ЄДРПОУ 44011734 | 1 | 96,1 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 5 | 82,4 тис. грн |
КП "Лука"ЄДРПОУ 44986832 | 2 | 79,5 тис. грн |
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 12 | 65,5 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 63,1 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 5 | 58,5 тис. грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ТД"ЄДРПОУ 02539938 | 3 | 26,0 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 12 | 20,8 тис. грн |
Липовецька ДЮСШЄДРПОУ 26118785 | 1 | 20,0 тис. грн |
КЗ ВПУ м. ПогребищеЄДРПОУ 04528519 | 1 | 15,2 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 1 | 14,6 тис. грн |
Бершадський ЦКДЄДРПОУ 05463213 | 6 | 12,9 тис. грн |
2201160 2282 за рамку накладн. монтажу для LED Panel; накл. №ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч.
Повна картка транзакції →0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (автоматичний вимикач);згідно договору № КП 13/03/26-04 від 13.03.2026р.. та згідно накладної № ЦБ0303-0005 від 13.03.2026р.;в т.ч ПДВ-66,53.
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання блоків багатоканальної швидкої зарядки "BanderaPower 430S, 860S; дог.№25 від 04.03.26р.;накладна №ЦБ-203-0011 від 04.03.26р.;в т.ч.ПДВ-190490,00
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (лiчильники електроенергiї) договiр №03/03/26-09 вiд 09.03.2026р..накладна№ЦБ403-0029 вiд 09.03.2026р.в т.ч.ПДВ-6217,83
Повна картка транзакції →0611070;2210;За придбання матерiалiв для ремонту електромерiжi (лiчильник електроенергiї 2300 АР6.2000.МС.11 5 (80)А 380В однотарифний НIК,НIК 2100 АР2 0000.0.11.220В 1-но фазний 1-но тарифний лiчильник); договiр №03/03/26-09 вiд 09.03.2026р., накладна №ЦБ403-0029 вiд 09.03.2026р.вт.ч.ПДВ-668,00
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матерiалiв для ремонту електромерiжi (лiчильник електроенергiї 2300 АР6.2000.МС.11 5 (80)А 380В однотарифний НIК (ЗДО"Веснянка" с. Бирлiвка); договiр №03/03/26-09 вiд 09.03.2026р., накладна №ЦБ403-0029 вiд 09.03.2026р.вт.ч.ПДВ-550,00
Повна картка транзакції →1014030;2210;Матеріали для ремонту електромережі (світильник, розетка) ;зг.дог.№26/02/26-10 від 11.03.2026 зг. накл. №ЦБ303-0039 від 11.03.2026;в т.ч ПДВ-303,20.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матерiалiв для ремонту електромереж;Дог №КП02/03/26-03 вiд 09.03.2026р, нак №ЦБ203-0003 вiд 10.03.2026р. в т.ч. ПДВ -645,98 грн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за засоби енергозбереж. та джерела резерв. живлення ; накл. №ЦБ502-0003 від 05.03.26 р., дог.№ 04/02/26-08-20 від 05.03.26 р.; в т.ч. ПДВ-878,99
Повна картка транзакції →0110150;2210;матеріал для ремонті електромереж (автоматичн вимикач );дог№03/03/26-10 від 06.03.2026.накладн№ 503-0005 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-37,40.
Повна картка транзакції →0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(лічильник НІК 2100, автоматичний вимикач );згідно накл №ЦБ303-0004 від 05.03.2026 р. та згідно договору №25/02/26-05 від 05.03.2026 р ;в т. ч. ПДВ - 552,93.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за засоби енергозбереж. та джерела резерв. живлення ; накл. №ЦБ502-0003 від 05.03.26 р., дог.№ 04/02/26-08-20 від 05.03.26 р
Повна картка транзакції →0611021 2210- 912 придбання матеріалів для електромереж (лічильник) згід дог № 18/02/26-09 від 25.02.26р та нак № ЦБ 1802-0016 від 25.02.26р в.т.ч. - 152 пдв
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2210 1497,22грн. за придб.мат.для ремон. ел. мереж.(лампи) зг.накл.№ЦБ202-0066 від 25.02.2026р., зг.дог.№20/01/26-10 від27.01.2026р. з ПДВ-249,54грн.;;;
Повна картка транзакції →1014060 2210 Матеріали для ремонту сист.опалення (реле,магн.пускач) зг .дог.13/02/26-05 від 25.02.2026 року зг.накл №ЦБ1302-0028 від 25.02.2026 року в т.ч ПДВ-105,65.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Матерiали для ремонту електромереж;Зг. накладної №ЦБ1602-0032 вiд 18.02.2026, договiр №16/02/26-09 вiд 18.02.2026;В т.ч. ПДВ-664.00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (автоматичний вимикач) Яланецький ЗЗСО ;договiр №12/02/26-08 вiд 13.02.2026р..накладна№ЦБ1202-0039 вiд 13.02.2026р.в т.ч.ПДВ-134,73
Повна картка транзакції →0611021;2210-598,70 грн. придбання матерiалiв для ремонту електромереж (розетка, вилка, кабель) згiдно договору № 10/02/26-03/35 вiд 11.02.2026 р.в т.ч ПДВ-99,78 грн;;;
Повна картка транзакції →1014060;2210; за акумуляторну батерею; дог№11-02-26/10 вiд 16.02.2026р , накл №ЦБ1102-0018 від 16.02.2026р; ПДВ-3331,67
Повна картка транзакції →1014060;2210; за акумуляторну батерею; дог№11/02/26-09 вiд 16.02.2026р , накл №ЦБ1102-0014 від 16.02.2026р; ПДВ-3331,67
Повна картка транзакції →1014060;2210; за джерело безперебійного живлення; дог№11-02-26/16 вiд 16.02.2026р , накл №ЦБ1102-0021 від 16.02.2026р; ПДВ-2314,33
Повна картка транзакції →1014060 2210 Павербанк,лампу зг .дог.06/02/26-03 від 18.02.2026 року зг.накл №ЦБ602-0010 від 18.02.2026 року в т.ч ПДВ-595,47.
Повна картка транзакції →1014040;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж;видаткова накл. №ЦБ 1902-0009 від 20.02.2026р.Дог.№18/02/26-16 від 20.02.2026р;В т.ч. ПДВ- 54,65.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за технiчне обслуговування дизельного генератора.; згiдно акту №ЦБ1002-0007 вiд 16.02.2026р. до дог. №22 вiд 13.02.2026р.;в т.ч. ПДВ - 1332,0 грн.
Повна картка транзакції →ОПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРО ТОВАРИ, ЗГIДНО РАХ. № 1802-001 ВIД 18.02.26Р ТА ДОГ. 28/01/26-10 ВIД 28.01.2026 Р. ПДВ - 788.26 ГРН. ID: UA-2026-02-02-008175-A
Повна картка транзакції →