300,00 грн
0910160; 2240; Оплата послуг мобільного зв`язку за о/р №75003969567 зв.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 .дет. рах.-акт. №210163724657 від 30.04.2026; в т.ч. ПДВ-47,06.
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
0910160; 2240; Оплата послуг мобільного зв`язку за о/р №75003969567 зв.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 .дет. рах.-акт. №210163724657 від 30.04.2026; в т.ч. ПДВ-47,06.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги зв"язку за квітень 2026;акт №21061052680 від 30.04.2026р,договір№10085955/БО2026 від 16.02.2026;ПДВ-25,10.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за послуги зв`язку ;зг.рахунку - акту №210161834009 вiд 30.04.2026р.;Згiдно договору №75001038432/БО_2026 вiд 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 54,12 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги зв"язку за березень 2026;акт №210156619541 від 31.03.2026р,договір№10085955/БО2026 від 16.02.2026;ПДВ-25,10.
Повна картка транзакції →3110160;2240;послуги з надн.доступу до моб.інтернета;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026; акт № 104 від 21.04.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50 грн.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за квітень 2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту б/н від 22.04.2026р.,вт.ч ПДВ-70,59.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 03.2026р;зг.акту №210157821875 вiд 31.03.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#8009190 моб.тел.зв`язок та передача даних);;дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210156004939 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 7861,94 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75000647751 фіксований зв`язок);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210156883367 від 31.03.2026;вт.ч. ПДВ - 610,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг.зв"язку;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590 зг.дог.№10976474 /БО_2026 від 23.02.2026р.,акт№210156097057 від 31.03.2026р.;в т.ч ПДВ-172,55;
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210157231278 від 31.03.26р.(Вхідн.№01-08/216 від 16.04.2026р.); Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р; ПДВ-93,96грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;послуги тел.зв`язку та передачі даних(використ. корот. номерів);дог.№ 35045 від 29.01.2026 акт№ 2026_130951 від 08.04.2026;в т.ч. ПДВ - 3000,00 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за березень 2026р.; Д №5524369/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210156709197 вiд 31.03.2026р.; ПДВ975,50грн
Повна картка транзакції →0210160;2240;телекомунікаційні послуги (інтернет);дог.№ 22/01-26 від 29.01.2026 акт№ 210158724279 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 541,67 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-акт Б/Н від 31.03.26р,дог. №75002946671/БО_2026 від 12.02.26р.;ПФ7,5%- 120,59грн.;ПДВ- 321,57грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата послуг звязку (київстар);акт№4 від 03.04.2026р.;Дог №20/БО_2026 від 13.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-282,35
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.послуги (щомiсячна плата);зг. акту№3 вiд 31.03.2026р. та дог. №35013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;.посл.зв`язку за березень 2026р.;зг.рах.-акт.№210156031430 вiд 31.03.26 дог.№ 9076876/БО_2026 від 27.01.2026р.;ПДВ 176,47 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210156076377 вiд 31.03.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-131,37грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за березень 2026р.; Д №7756194/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210156742434 вiд 31.03.2026р.; ПДВ 115,29грн
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги фiксованого зв`язку;зг. акту№210156786691 вiд 31.03.2026р. та дог. №ЛВ-49/22 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-30,50грн.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210156765279 вiд 31.03.2026р.,зг.дог.10529230/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Вт.ч.ПДВ-156,86.
Повна картка транзакції →1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210155941746 вiд 31.03.2026р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-78,43.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за послуги зв`язку ;зг.рахунку - акту №210157290233 вiд 31.03.2026р.;Згiдно договору №75001038432/БО_2026 вiд 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 7,76 грн.;
Повна картка транзакції →2201160;2282; за послуги зв`язку; рах.-акт 210157280343 вiд 31.03.26р., дог.КК44/2026 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-910грн.;
Повна картка транзакції →