700,00 грн
0611010 2240 За послуги інтернету в т.ч. ПДВ 116,67грн.; зг. дог. №221284/24 від 21.01.2026 р.; зг. акту № 1 від 20.02.2026;;;
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010 2240 За послуги інтернету в т.ч. ПДВ 116,67грн.; зг. дог. №221284/24 від 21.01.2026 р.; зг. акту № 1 від 20.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;Згідно акту 15346/02.2026/01 від 23.02.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р. вт.ч.ПДВ 116,67 грн
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.;згідно акта №1 від 24.02.2026р. Дог.№9477 від 06.02.2026р.;ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за січень згідно акту наданих послуг №16229/02 від 24.02.2026р договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ- 116,67 грн.
Повна картка транзакції →1610160;2240; оплата за послуги інтернет провайдерів (абонплата за лютий); договір №15262 від 15.01.2026; акт № 15262/02.2026/01 від 26.02.2026; в т.ч. ПДВ 116,67грн;
Повна картка транзакції →0611151; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.02.2026р. №139955/1/02.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги за січень 2026р.;Згідно акту 15346/01.2026/02 від 23.02.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р. вт.ч.ПДВ 116,67 грн
Повна картка транзакції →0611010 2240 За послуги інтернету в т.ч. ПДВ 116,67грн.; зг. дог. №221284/24 від 21.01.2026 р.; зг. акту № 2 від 20.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 700,00 За телекомунікаційні послуги зг акту №15004/02.2026/01 від 17.02.2026 зг дог №15004 від 21.01.2026 В т/ч ПДВ - 116,67
Повна картка транзакції →0611070; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.02.2026р. №139955/1/02.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з доступу до мережі "Інтернет" ;дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 313336/01.2026/02 від 25.02.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240-500,00 грн. абонентна плата за послуги доступу до мережi iнтернет згiдно договору №316383/72/27 вiд 26.01.2026 р. та акту №2 вiд 23.02.2026 р. в т.ч ПДВ-83,33 грн;;;
Повна картка транзакції →0615031; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.02.2026р. №139955/1/02.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240-450,00 абонентна плата за послуги доступу до мережi iнтернет згiдно договору №316383/72/27 вiд 26.01.2026 р. та акту №1 вiд 16.02.2026 р.в т.ч ПДВ-75,00 грн;;;
Повна картка транзакції →0810160;2240;телекомунікаційні послуги згідно дог. № 15441 від 15.01.2026р. рахунок-акт №15441/01.2026/03 від 26.02.26 р.в т.ч ПДВ-75,00грн.
Повна картка транзакції →0615031 2240 Абоненська плата за надання доступу до мережі Інтернет (телекомунікаційні послуги) згідно договору №15763/2 від 26.01.2026р. згідно рахунок-актуг №15763/2/02.2026/01 р від 23.02.2026р.за лютий 2026р. в тому числі ПДВ 66,67 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за лютий 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026р; зг.акту №15821/02 від 01.02. 2026р
Повна картка транзакції →0611021;2240-400,00 грн. оплата за електронні комунiкацiйнi послуги згiд.дог.№316327/68/22 вiд 20.01.2026р;та акту №2 вiд 23.02.2026р;;в т.ч ПДВ-66,67.;;;
Повна картка транзакції →1010160;2240;; послуги по доступу до мережі інтернет згідно дог № 15557 від 14.01.2026р та акт б/н від 24.02.2026р;
Повна картка транзакції →0611141; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.02.2026р. №139955/1/02.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0615031 2240 Абоненська плата за надання доступу до мережі Інтернет (телекомунікаційні послуги) згідно договору №15763/2 від 26.01.2026р. згідно рахунок-актуг №15763/2/01.2026/02 р від 23.02.2026р.за січень 2026р. в тому числі ПДВ 58,33грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240-350,00 грн. оплата за електронні комунiкацiйнi послуги згiд.дог.№316327/68/22 вiд 20.01.2026р;та акту №1 вiд 16.02.2026р;;в т.ч ПДВ-58,33.;;;
Повна картка транзакції →0610160; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.02.2026р. №139955/1/02.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0210150;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за січень 2026р.; дог.№2 від 02.01.2026р.; зг.акту №1 від 24.02.2026р; в т.ч ПДВ-1133,33грн.
Повна картка транзакції →0218230;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за січень 2026р; дог.№3 від 02.01.2026р.; зг.акту №1 від 24.02.2026р;в т.ч ПДВ-783,33грн
Повна картка транзакції →