ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611021;2240; за послуги інтернету за березень 2026р.; договір №122991 від 16.01.2026р ,акт №122991/03.2026/01 від 31.03.2026р ; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг. акта №3 від 10.04.2026р., дог.№15482 від 26.01.2026р.;UA-2026-01-26-003587-а;в т.ч. ПДВ-233,33грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги інтернету за березень 2026р.; договір №15384 від 09.03.2026р. , акт №15384/03.2026/01 від 31.03.2026р. ;ПДВ-166,67
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; акт №258335/03.2026/01 від 31.03.2026р дог.№258335 від 02.01.2026р; в тому числі ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →0611010;2240;За електроні ,комунікаційні послуги;Акт №223140/03.2026/02 від 31.03.2026р. та дог №223140 від 29.01.2026р.;ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/04.2026/02 від 06.04.2026;в т.ч. ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →1618130; 2610; абон.плата за надання достопу до мережі інтер.за березень 2026р.; дог. №223151 від 29.01.2026р., акт №223151/03.2026/02 від 10.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за надання доступу до мережі Інтернет; згід. рах.-акта №199289/03.2026/01 від 31.03.2026 р., договір № 199289 від 26.01.2026 р., в т.ч.ПДВ- 133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240 за телекомунікаційні послуги;зг.акт №4 від 01/04/26, дог.№61659 від 04/02/26; в т.ч. ПДВ 116,67 грн. .
Повна картка транзакції →0611021 2240-700,00;опл.посл.інтернет-пров.закорист.Інт.за 04.2026р.;акт №53108/21/26/24/2/04.2026/01 від 03.04.26р;дог.№53108/21/26/24/26 від 02.02.2026р.в.т.ч.ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за інтернет;по акту № 241037/03.2026/01 від 31.03.2026р.згідно договора № 241037 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №16154/03.2026/01 від 31 березня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/03.2026/01 від 3 квітня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;Згiдно акту №4 вiд 08.04.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/03.2026/01 від 03.04.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту №317834/04.2026/01 від 10.04.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →0115031;2240;За електроннi комунiкацiйнi послуги за березень 2026;договiр № 18751 вiд 19.01.2026 рахунок-акт№18751/03.2026/01 від 31.03.2026; у т.ч.ПДВ 20%.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет за березень; зг.дог.№18524 від19.01.2026;акт№18524/03.2026/01 від31.03.2026р;в т.ч. ПД В 83,33;
Повна картка транзакції →0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за березень 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026р; зг.акту №15821/03 від 31.03. 2026р
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ акт №316325/03.2026/01 від 31.03.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ-66,67;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ ; акт№316325/04.2026/01 від 09.04.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ;66,67;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за посл.інтер.-провайд. за корист.інтернет;згідно акта №245920/03.2026/01від 31.03.2026р.договір №245920 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-683,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Посл. з доступу до мережі "Інтернет";дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 264/03.2026/01,336/03.2026/01 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ- 650,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; Абонентська плата за інтернет ;Акт№15694 від 06.04.2026р.Договір№15694 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-433,33.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно акта №62.04.2026 від 06.04.2026 р., договір № 196662 від 21.01.26 р. в т.ч.ПДВ- 150,00.
Повна картка транзакції →