550,00 грн
0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту б/н від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-110,00.
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту б/н від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-110,00.
Повна картка транзакції →2201160;2282; за послуги зв`язку; рах.-акт 210165922529 вiд 31.05.26р., дог.КК44/2026 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-867,14 грн.;
Повна картка транзакції →3410160;2240;Оплата послуг зв`язку травень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210164826913 від 31.05.2026р..; в т.ч ПДВ-259,45.
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210164728274 вiд 31.05.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-216,47грн;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт ; акт №210164685773 від 31.05.26р. та договору №7480818/БО _2026 від 28.01,2026 р.в т ч ПДВ-226,67;;;
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за травень 26р.;Дог.№9661331_БО_2026 вiд 16.02.26; Акт №210164775841 вiд 31.05.26р; ПДВ - 175,00 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за послуги рухомого (мобільного) зв`язку згідно акта №5717 від 31.05.2026 р., договір № 75000872901/БО_2026 від 19.02.2026р. в т.ч.ПДВ- 100,00.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за послуги зв`язку ;зг.рахунку - акту №210166253713 вiд 31.05.2026р.;Згiдно договору №75001038432/БО_2026 вiд 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 54,12 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210166315561 від 31.05.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень 2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту № 210165329262 від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-50,20.
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 210164787542 вiд 31.05.2026 ;У т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Оплата послуг мобільного зв`язку за о/р №75003969567 зг.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 .дет. рах.-акт. №210167734193 від 31.05.2026; в т.ч. ПДВ-47,06.
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги стільникового мобільного зв`язку за травень 2026р. на особовий рахунок 75004062664,згідно рах.-акта №210168142411 від 31.05.2026р., дог.№75004062664/БО2026/77 від 29.04.2026р.,в т.ч.ПДВ-14,45грн.
Повна картка транзакції →2617622;2610; Оплата за мобiльний зв`язок (телекомунiкацiйнi послуги);зг.рах-акта №198 вiд 21.05.2026р.;дог.№75001170760/БО_2026 вiд 21.05.2026р.;в т.ч.ПДВ 1505,88грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата послуг звязку (київстар);акт№5 від 11.05.2026р.;Дог №20/БО_2026 від 13.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-282,35
Повна картка транзакції →3110160;2240;послуги з надн.доступу до моб.інтернета;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026; акт № 05 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 04.2026р;зг.акту №210162476699 вiд 30.04.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-0,16.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за послуги звязку за травень 2026р.;зг.дог.№75003103558/БО_2026 від 20.02.2026р. та акту№2 від 21.05.2026р.;в т.ч ПДВ-658,82.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 04.2026р;зг.акту №210162476699 вiд 30.04.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-249,83.
Повна картка транзакції →0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №2101619783457 від 30.04.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за квiтень 2026р.; Д №5524369/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210161031843 вiд 30.04.2026р.; ПДВ 1003,35грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за квiтень 2026р.;зг.Дог.№75001220719/БО_26 вiд 26.01.2026р.;рах.-акт№210161756767 вiд 30.04.2026;вт.ч.ПДВ-567,84; збiр в ПФУ-212,94.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-актБ/Н від30.04.2026р, дог. № 75002946671/БО_2026 від 12.02.26р.;ПФ7,5%-120,59грн.;ПДВ-321,57грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.послуги (щомiсячна плата);зг. акту№4 вiд 30.04.2026р. та дог. №35013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг.зв"язку;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590 зг.дог.№10976474 /БО_2026 від 23.02.2026р.,акт№210160471106 від 30.04.2026р.;в т.чПДВ-172,55;
Повна картка транзакції →