800,00 грн
0611021 2240 оплата за інтернет за квітень 2026 р.зг. акту №199763/04.2026/01 від 09.03.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611021 2240 оплата за інтернет за квітень 2026 р.зг. акту №199763/04.2026/01 від 09.03.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/04.2026/01 вiд 12.05.2026 р.дог.№124829 вiд 21.01.2026р;ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109 від 19.01.26р. зг. дог. №53109/05.2026/01 від 05.05.26р.
Повна картка транзакції →0611151 2240 - 700; оплата за послуги мережі інтернет, зг. акта №5 від 06.05.26р. та дог.№54981 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ – 116,67 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611070; 2240-700; оплата за послуги зв’язку зг. акта №3 від 06.05.2026р. та дог.№19299 від 01.04.2026р.в т.ч.ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги інтернету, зг. акта №1 від 06.05.2026р.; зг.дог № 53104 від 12.02.2025р.; ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 08.05.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за квітень 2026 р.зг. акту №53103/05.2026/01 від 05.05.2026 р. та дог.№53103 від 19.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 08.05.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за доступ до мережі інтернет за квітень 2026р згідно договолра №122770 від 19.01.2026р. та рах-акт №122770/04.2026/01 від 30.04.2026р. в т.ч ПДВ-2126,67.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; Абонентська плата за інтернет ;Акт№15694 від 30.04.2026р.Договір№15694 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-433,33.
Повна картка транзакції →1218230 2240 Електронні комунікаційні послуги .Акт наданих послуг№5 від 11.05.26р.Договір №241039 від 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ 383,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата телекомунікац. послуг за квітень 2026р.;зг.дог.№317864від 23.01.2026р,зг. акта №317864/04.2026/01 від 08.05.2026рр.в т.чПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата за телеком. послуги за квітень 2026р.; зг.дог.№9539 від 09.03.2026р.; зг.рахунку-акту №9539/04.2026/01 від 06.05.2026р.; В т.ч.ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за інтернет;по акту № 241037/04.2026/01 від 30.04.2026року згідно договора № 241037 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за квітень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту № 197225/04.2026/01 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі Інтернет за квітень 2026 р.; зг. дог. №129652 від 28.01.2026 р.,акт над.послуг №129652/04.2026/01 від 30.04.2026р; в т.ч. ПДВ-466,67 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026р.;зг.договору №47421 вiд 26.01.26р., та акту №47421/04.2026/01 вiд 30.04.26р.; у т.ч. ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0112111;2610; абон.плата за надання доступу до мережі інтернет;згідно акту №222668/04.2026/01 від 30.04.2026р.Договір № 222668 від 16.01.2026р. .;в т.ч. ПДВ-233.33 .
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги користув.Iнтернетом за КВІТЕНЬ 2026р зг дог №47481 вiд 23.01.2026р. зг.акту над.послуг №4 вiд 05.05.2026р. вт.ч. ПДВ - 233,33
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за квiтень 2026р.,зг.акта н/п.№142335/4 вiд 04.05.26р., дог.№142335 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за квiтень 2026р.,зг.акта н/п.№142336/4 вiд 04.05.26р., дог.№142336 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/04.2026/01 вiд 30.04.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-183,33.
Повна картка транзакції →0711101 2282 за електронні комунікаційні послуги згідно акта №15611/04.2026/01 вiд 07.05.2026 дог №15611 вiд 22.01.2026; в т.ч. ПДВ-175.00
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно акта №62.05.2026 від 06.05.2026 р., договір № 196662 від 21.01.26 р. в т.ч.ПДВ- 150,00.
Повна картка транзакції →