Соцзахист

0813121;2274-734,78;за розподіл природнього газу;акт № YVI00005064 вiд 12.03.2026;договiр № 42ВВ13-11132-23/2 від 23.01.2026;в т.ч ПДВ-122,46;;;

0813121;2111;профвнески із заробітної плати за першу половину березня 2026 (1%);перерах повністю;;;

0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210151921484 вiд 28.02.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,10грн.

0813121;2230;за продукти харчування (яйці); накладна №Мах-0000348 вiд 10.03.2026 договiр №4 вiд 19.01.2026 без ПДВ.

25962929;2111;Профспілкові внески із заробітної плати за 1 половину березня 2026р;;;

0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/02.2026/01 вiд 11.03.2026 р.дог.№124829 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 116,67

Виплата лікарняних згідно заяви розрахунку №xxxx-xxxx-5 від 20.02.xxxxр податки перераховано повністю.

*;101;xxxx;;101 Под.з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за лютий xxxxр.перерах.повністю(101 Под.з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат. забезпечення з ТВП за лютий xxxxр.перерах.повністю)

0813104;2210;за матерiали для благоустрою(цеп, наптлок); зг. дог.№44 вiд 11.03.2026р. та накладної №2595 вiд 11.03.2026 р.;без ПДВ;

*;101;25509905;;вiйськовий збiр з заробiтної плати за березеень 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813193 2111 650,00 грн. вiйськовий збiр з заробiтної плати за першу половину березня 2026 року перераховано повнiстю)

43988509; КПКВК 0910160; КЕКВ 2240 - 648,00 грн ;за інтернет; акт № 05030558700872.02.2026 від 28.02.2026р; дог. № 0503055870000872 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ - 108,00;;;

0813104;2220; За фармацевтичну продукцію (лікарські засоби) ; згiдно накладної №213-116 вiд 10.03.2026р.; договiр №02-03/26 вiд 09.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-40,89

*;101;43709931;;101 0910160, 2111, Військовий збір 5% з зарплати за першу половину березня 2026р. Утримано та перераховано повн. UA198999980313030063000002001(101 0910160, 2111, Військовий збір 5% з зарплати за першу половину березня 2026р. Утримано та перераховано повн.)

0813200;2240;за телеком. посл. ;зг. акту№2 вiд 28.02.2026р, дог№205690673 вiд 20.01.2026р;в т.ч.ПДВ-94,17рн.

0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;згідно акта №2 від 11.03.2026р. Дог.№322382 від 26.01.2026р.;ПДВ-100,00грн.

0910160;2240;оплата за послуги Інтернет за лютий 2026 року зг.дог.№0503004570000952 від 21.01.2026 р.; згідно акта №0503004570000952.2.2026від 28.02.2026 р.; в т.ч ПДВ-100,00 грн

0813104;2250;добові Кукурузі П.М.; авансовий звіт №7 від 10.03.2026р

0813121;2250;Відрядження за березень 2026р, зг. аванс.звіту №4 від 06.03.26р перер.повністю; дог.від 28.07.2021р.та список №6 від 12.03.26р.;

0813121;2250;Відрядження за лютий 2026р, зг. реєстру аванс.звітів №1 від 03.03.26р перер.повністю; дог.від 28.07.2021р.та список №5 від 12.03.26р.;

Витрати на відрядження березень xxxx р. зг. від.76 від 13.03.26 р., зг. дог. №16 від 01.11.17 р., реєстр №9 від 13.03.26 р.

*;101;44684080;;вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину березня 2026р.,0813193;2111(101 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину березня 2026р.,0813193;2111)

0813121;2240;за оплату послуг звязку за лютий 2026 року згiдно рахунка 0502044420001892.2.2026 вiд 28.02.2026 року договiр №0502044420001892 вiд 15.01.2026 року; ПДВ-100,00 грн.

0910160;2240 За відновлення катриджа зг.догов№0503 від 05.03.26 р та акту надання послуг №20 від12.03.2026. Без ПДВ.

0113104;2210;за Державну символіку;Накладна №20 вiд 10.03.2026 р.,договiр №42 вiд 10.03.2026 р.;без ПДВ.

0813241;2240;за послуги зв`язку Вінсітінет (інтернет);акт№OY-000003 від09.03.2026р.;Дог №VN64 від 22.01.2026р.;без ПДВ