Управління

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень м-ць xxxxроку;Перераховано до бюджету повністю.(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень м-ць xxxxроку;Перераховано до бюджету повністю.)

3710160;2240;за заправку картриджа типу Canon 703;згідно акта прийняття-здачі виконаних робіт/послуг №44 від 01.05.2026 та договору №9 від 23.01.2026;без ПДВ.

0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №ВМ-А02292 від 01.05.2026 року та згідно договору №27 від 01.05.2026 року; без ПДВ;

0110150;2240;послуга з обслуговування організаційної техніки;зг.дог.№139/26 від 05.05.2026р. та акту №139/26 від 05.05.2026р.;без ПДВ.

0611091;2240;За посл. з обслугов. програмн. забезпеч. "АС-Кошторис" в квiтнi 2026; договiр №095вф вiд 18.03.26, акт вик. роб.№071вф4 вiд 22.04.26; Без ПДВ

*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень 2026р Перераховано повністю)

6611010;2240;посл.з центр.охорони майна на об`єктi за адресою:м.Хмельницький,вул.Соборна,75;Зг.акту надання послуг 1427 вiд 28.02.26р,дог.№ХМ-1124вiд27.01.26;БезПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітень xxxxр Перерахований повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітень xxxxр Перерахований повнiстю.)

3710160;2210;відшкодування вартості знаків поштової оплати;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звітвід 01.05.2026 №09;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

0813102;2250;відшкодування коштів на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту 1 від 27.03.2026р.;без ПДВ;

7721010;2272;вiдшкодування витрат за водопостачання i водовiдведення за сiчень-березень 2026 р.;зг.дог. № 01-08/18 вiд 29.01.2026 р. та акту № 59 вiд 06.05.2026 р.;без ПДВ;

0813102; 2220; придбання медикаментів; накл.№11-U155686920-1 від 06.05.2026року; дог.№18 від 13.04.2026року; в т ч ПДВ - 10грн.02коп.

2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №22 вiд 06.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.

*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю)

0611070;2240;заправка картриджа принтера;дог.№02/03 вiд 02.03.2026р.,акт№ОУТ-0124 вiд 22.04.2026р.;Без ПДВ.

0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0360586 вiд 28.04.2026 ,дог№1 вiд 23.01.2026р ;в т ч ПДВ-18,20 .

0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0361277 вiд 30.04.2026 ,дог№1 вiд 23.01.2026р ;в т ч ПДВ-18,20 .

7721010;2111;профвнески згiдно заяв працiвникiв iз розрах при звiльн у травнi 26р;Пер. повн

7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд04.05.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..

*;101;xxxx;;101 Утримано військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю(101 Утримано військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю)

0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0359836 вiд 26.04.2026 ,дог№1 вiд 23.01.2026р ;в т ч ПДВ-13,65 .

0110150;2240; за послуги з обслуг. організ. техніки (заправка картриджа) ;акт над послуг №242 від 06.05.2026р.,договір №30 від 04.05.2026р.;Без ПДВ

*;101;03084813;;Суд. зб. за заявою ВМР про видачу дубліката винонавч. листа у спр.№ 127/3021/18, Він. міськ. суд Він. обл.(101 0210160 2800 Суд. зб. за заявою ВМР про видачу дубліката винонавч. листа у спр.№ 127/3021/18, Він. міськ. суд Він. обл.)

0110150;2272;відшкод водопостач за квітень 2026р.;дог№01-07від 12.01.2026р. акт№43 від 05.05.2026р.;без ПДВ.

0611070;2240;Вiдшкодування за поштовi послуги;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №17 вiд 01.05.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;БезПДВ.