5 000,00 грн
7721010; 2271;вiдшкодування за теплопостачання ;акт надання послуг№152 вiд 01.05.26. та договору №1 вiд 25.02.26р та додат.угоди №1 вiд 01.05.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010; 2271;вiдшкодування за теплопостачання ;акт надання послуг№152 вiд 01.05.26. та договору №1 вiд 25.02.26р та додат.угоди №1 вiд 01.05.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0615041 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 1-пол. травня 2026 пер.повн.(101 0615041 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 1-пол. травня 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →1218130;2210;за фарбу емаль по накл.№ 5 від 11.05.2026 року і кошторису витрат поточного ремонту господарським способом за травень 2026року;згідно договора № 4 від 06.05.2026року.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43973581;11011000;101 КПКВ3710160 КЕКВ 2111 Військ. збір з доход і3 фіз. осіб утр. із з/п за першу полов.травня 2026 та відпуск.Перерах. до бюджету повністю(101 КПКВ3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доход і3 фіз. осіб утр. із з/п за першу половину травня 2026 та відпускних Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сирні продукти згідно накадної 12243 від 04.05.2026 Договір 3 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-808,02;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за молоко, зг.вид.накл№РН-0028739 від 08.05.26р., дог.№17 від 16.02.26р.; в т.ч ПДВ-806,40.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р. по списку Податки та внески перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611070 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. травня 2026 пер.повн.(101 0611070 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз з-ти за 1-пол. травня 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за овочі св., зг.вид.накл№РН-0001870 від 08.05.26р., дог.№59 від 27.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; За послуги з поточ.рем.та обсл. комп. та орган.техніки ;згідно акту вик.робіт №2504 від 06.05.2026р. дог. №41 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2220;медикаменти;зг.вид.накладної №276402584 вiд 01.05.2026р.;дог.№30 вiд 26.02.2026р.;втч ПДВ 301,85;;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за молокопродукти, зг.вид.накл№РН-0028738 від 08.05.26р., дог.№33 від 23.02.26р.; в т.ч ПДВ-760,30.
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0615041 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 1-пол.травня 2026 пер. повн.(101 0615041 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 1-пол.травня 2026 пер. повн.)
Повна картка транзакції →7721010;2273;вiдшкодування витрат за використану електричну енергiю за березень 2026 р.;зг.дог. № 4 вiд 01.03.2024 р. та акту № 6/04 вiд 08.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за овочі свіжі згідно накладної РН-0038139 від 07.05.2026 Договір 23 від 17.04.2026;в т.ч ПДВ-720,00;
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75003397980 моб.тел.зв`язок та передача даних);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 208962964312 від30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 717,63 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір, паперові рушники); договір №10069 від 06.05.2026р. , накладна №БІ-0010069 від 06.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02311514;;7721010 2120 сплата ЄСВ на нарахованi вiдпускнi працiвникiв за траень 2026р.(101 7721010 2120 сплата ЄСВ на нарахованi вiдпускнi працiвникiв за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на лікування;зг рішення виконавчого комітету №109 від 07.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на поховання;зг рішення виконавчого комітету №109 від 07.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на лікування;зг рішення виконавчого комітету №109 від 07.05.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;41188869;;(101 3710160 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину травня 2026 року, переаховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04329547;;101 КПКВК 0110150 КЕКВ2120 Єдиний соц внесок на ФОП 22% нарахований на лікарняні за квітень 2026 р Перераховано повнiстю(101 КПКВК 0110150 КЕКВ2120 Єдиний соц внесок на ФОП 22% нарахований на лікарняні за квітень 2026 р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3410160; 2111; відпускні за травень 2026р. Податки та збори перераховані повністю; дог № 9249403.44920703 від 11.07.2023 та списки.
Повна картка транзакції →