Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;40385530;;3710160,2120,8,41% нарахування на з-ту та відпускні єдиного внеску за 1 пол. травня 2026р.Перераховано повністю(101 3710160,2120,8,41% нарахування на з-ту та відпускні єдиного внеску за 1 пол. травня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43927540;;3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026 року.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026 року.)
Повна картка транзакції →0414010;2240;за обсл.прогр.забезп.(надан.доступу сист.електр.документооб),дог№2026-СЕВОВВ-ЗП-610-Б/9 вiд 28.01.2026, акт н/п№ 9395 вiд 30.04.2026р;ПДВ-136,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертифікату тапостач. КП"Програм.комп."Варта") згідно акту №ВПФ-04325911 від 08.05.2026р. дог № 04325911 від 08.05.2026року;.вт.ч ПДВ-135,00.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за квiтень 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/04.2026/01 вiд 30.04.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2240; за послуги з технічного обслуговування транспортних засобів (шиномонтаж);договір №163 від 05.05.2026р. , акт №163 від 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №151 від 06.05.2026, дог. 57/26 від 06.05.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні телекомун. послуги зг.рах.-акту №0503063020000462.4.2026 від 30.04.2026р. дог.№0503063020000462 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-129,21.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата за послуги звязку, згiдно рахунку-акту виконаних робіт №0500009200032792 вiд 12.05.2026р. та договору №0500009200032792/26 вiд 26.02.2026р., в т.ч. ПДВ-128,87. Особовий рахунок 0500009200032792.
Повна картка транзакції →*;101;35778026;;КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 1 пол. 05.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000(101 КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 1 пол. 05.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000)
Повна картка транзакції →*;101;43978490;11011000;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину травня місяця 2026 р.без ПДВ.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину травня місяця 2026 р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →2507110;2230;за сирнi продукти;зг. накл.72501 вiд 08.05.26 та дог.8/Б вiд 27.03.26;в т.ч.ПДВ 118,00;
Повна картка транзакції →0110150 2274 За розп.природ. газу акт 3856 від 12.05.2026р. дог.42СВ13-12216-23/4 від 02.02.2026р. в т.ч. ПДВ-117,15 грн
Повна картка транзакції →*;101;38031302;;38031302 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб згідно податкової декларації(101 38031302 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб згідно податкової декларації)
Повна картка транзакції →*;101;44094187;11011000;Військовий збір з заробітної плати за I половину травня 2026(101 3710160 2111 військовий збір з з/п за І половину травня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 165 вiд 07.05.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250 ;Вiдшкод.видаткiв на вiдрядж.зг.аванс.звiту№7 вiд 12.05.2026
Повна картка транзакції →7721010;2250;оплата за вiдрядження ;авансовий звiт №9 вiд 08.05.2026;Список №1 вiд 12.05.2026.
Повна картка транзакції →0114082;2210-680,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№35 від 08.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№69-рн від 08.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45293806;71010000;3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за травень місяць 2026 року(101 3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада військовий збір з відпускних за травень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 військовий збір 5% із відпускних за травень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096430;;(101 3710160 2111 військовий збір із зар.пл.за І половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2710160;2274;відшкодування за природній газ;дог.№ 3 від 15.01.2026; акт № 51 від 07.05.2026;в т.ч. ПДВ - 103,54 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №152 вiд 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №153 вiд 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →