Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;зг.акт.№YVI00003867 від 13/05/26,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/26 ПДВ-307,98грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1825,20;за молоко питне;згiдно накладної № В00013087 вiд 01.05.2026р. та договору № 0004/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-304,20;;;
Повна картка транзакції →0611151; 2111; З-та за 1-пол. травня 2026р., податки та збори пер.повн., вiдом.№1346 дог.№25113005531 вiд 15.01.2025р.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (послуги із заправки картриджів); акт №950 від 06.05.2026, договір №950 від 06.05.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010;2240;послуги телефонного зв`язку за квiтень 2026р;рах-акт№0500009200019052.4.2026 вiд 30.04.2026р,дог.22-62059 вiд 19.01.2026р,;ПДВ-294,40 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину травня 2026 року(101 0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину травня 2026 року)
Повна картка транзакції →3410160;2210; за канцтовари; договір №281 від 08.05.2026р.;накладна №ВІ-00000351 від 08.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №17683929640004 від 12.05.2026р. дог. №361/5 від 23.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 зароб.плата за 1-шу пол.травня 2026р.податки та збори перерах.повн. дог.№024 від 14.12.2005р. відомість за травень 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Вiйськ.збiр iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 05.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю(101 0615062 2730 Вiйськ.збiр iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 05.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. кращ.студентам фах.передвищ.освiти в галузi культ.i мист.за 05.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. кращ.студентам фах.передвищ.освiти в галузi культ.i мист.за 05.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №98 від 12.05.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-269,43.
Повна картка транзакції →2507110;2111;розрахунок при звiльненнi за травень 2026 податки та збори перерах. повнiстю;зарахування на картки;
Повна картка транзакції →*;101;37647658;;Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р., КПКВ 3504010;КЕКВ 2111(101 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р., КПКВ 3504010;КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0611070;2273;вiдшкодув. за постач.актив.ел.ен.та посл. з розпод. ел.енерг згiдно дог№1вiд 19.01.2026р.; рах-акт вик.роб.№9 вiд 12.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 23.04.26 №1059,1061,від 30.04.26 №1123-1124.Пер.повн.(101 0217370 2730 Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 23.04.26 №1059,1061,від 30.04.26 №1123-1124.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкод за електроенергію за квітень 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 04/3 від 13.05.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (троянди);накл № 56 від 12.05.2026р, договір №4 від 06.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2240;опл. послуг зв`язку;дог.№ 3/21 від 04.02.2026 акт № 0502003220000262.4.2026 від 05.05.2026;в т.ч. ПДВ - 256,66 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2111;відпускні за травня 2026р. Податки та збори перер повн. Зг .дог.№45 від 18.10.2017 та відом №27 від 13.05.2026
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядження за травень 2026.;зг.відом.№260511РВ000055459838 від 11.05.2026р.,зг.реєс.ав.звітів №2 від 11.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;45203288;11011000;Військовий збір із з/п за І половину травня 2026р.(101 1610160 2111 Військовий збір із з/п за І половину травня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37084828;;2120 2307010 Сплата єдиного внеску 8,41% нарахований на зарпл. прац.-інвалід за 1 пол. травня 2026 Перераховано повністю(101 2307010 2120 Сплата єдиного внеску 8,41% нарах. на зарпл. прац.-iнвалiд за 1 пол.травня 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/04.2026/01 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг сторонніх фахівців;дог.№ 1188/26/14 від 19.01.2026 акт № 001483 від 05.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →