СТОВ АФ "Ольгопіль" (ЄДРПОУ 03729478)
Отримала 85,2 тис. грн у 40 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ольгопільська сільська радаЄДРПОУ 04331931 | 10 | 30,3 тис. грн |
КЗ "ЦНСП"Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 44099227 | 10 | 24,9 тис. грн |
ССД Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 43925166 | 9 | 13,7 тис. грн |
ФВ Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 43944503 | 10 | 10,7 тис. грн |
Відділ СЗ, СЗ та ОЗ Ольгопільської с/рЄДРПОУ 43964729 | 1 | 5,5 тис. грн |
0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№137 вiд 11.06.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 159,52
Повна картка транзакції →0910160;2273;;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №138 від 11.06.2026р.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.;в.т.ч.ПДВ-243,97
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №136 від 10.06.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-155,39.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №139 від 10.06.2026, в т.ч.ПДВ-140,75грн.
Повна картка транзакції →0910160;2273;;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №96 від 13.05.2026р.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-248,11грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №95 від18.05.2026, в т.ч.ПДВ-176,39 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг( відшкодування вартості дров) згідно акту №103 від 13.05.2026р. та зг.дог.№09/02/26/2/3 від 11.03.2026р. в.т.ч. ПДВ-59,70грн.
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №102від 18.05.2026, в т.ч.ПДВ-45,10 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№97 вiд 13.05.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 350,84
Повна картка транзакції →0813121;2275;Відшкодування вартості дров згідно акту №104 вiд 13.05.26;зг дог №6/7 вiд 11.03.26; ПДВ 138,49
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №98 від 12.05.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-269,43.
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №105 від 12.05.26р та зг дог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-234,14.
Повна картка транзакції →0810160;2240; за оренду приміщення 36,95 кв.м; згідно акту наданих послуг № 64 від 27.04.2026 р.; згідно договору №16/02/2026 р від 27.04.2026 р. ; ПДВ -923,75 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оренду приміщення 125,1 кв.м;зг акту наданих послуг №58 від 16.04.26р та зг дог.№09/02/26/1/12 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-1694,08.
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №57 від 16.04.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №56 від 16.04.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-208,53.
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата послуг за оренду приміщень; зг акту надання послуг №54 від 15.04.2026;зг договору №6 від 12.02.2026року;ПДВ - 1002,08
Повна картка транзакції →0813121;2275;Відшкодування вартості дров згідно акту №55 вiд 15.04.26;зг дог №6/7 вiд 11.03.26; ПДВ 2575,87
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№53 вiд 15.04.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 296,93
Повна картка транзакції →0910160;2240;Відшкодування вартості оренди приміщення 31,9кв.м. згідно Акта надання послуг №61 від 15.04.2026р. та зг.дог.№09/02/26/1/1від 16.02.2026р.в.т.ч. ПДВ -431,98грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг оренди приміщень; договір №11/02/26/1/1 від 11.02.2026 р., згідно акта №52 від 15.04.2026 р в т.ч.ПДВ- 326,35 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2273;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №59 від 15.04.2026р. та зг.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-197,20грн.
Повна картка транзакції →0910160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг( відшкодування вартості дров) згідно Акту надання послуг №60 від 15.04.2026р. та зг.дог.№09/02/26/2/3 від 11.03.2026р. в.т.ч. ПДВ -184.45грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №50 від 15.04.2026, в т.ч.ПДВ-160,93 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №51 від 15.04.2026, в т.ч.ПДВ-139,82 грн.
Повна картка транзакції →