Освіта

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000942 вiд 02.06.26р., дог. №324 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб з лікарняних 18%(101 xxxx; податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за червень xxxxр. 18 % утрим. i перерах. повн.;;;)

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 16.06.2026р.№1759 Договір №11 вiд 16.01.2026р. без ПДВ.

0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi);дог.№1204/2026 вiд 15.01.2026р,рах-акт№1204/2026*6007510 вiд 15.06.2026р;в т.ч.ПДВ-51,33

0611010;2240 ;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги.(посл.телеф.звя`зку); рах.-акт №1225/26*6009104 вiд 18.06.26р., дог.№1225/26 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,33.

*;101;41403597;;(101 0614030 2120 Єдиний соціальний внесок на розрах. за червень 2026р. Перераховано повністю.)

0611010;2272;Оплата за водопостачання ;зг.акта №В0-00024954/1 вiд 02.06.26р.,дог.№4271 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-50,94.

0611021;2272;Оплата за надання послуг з централiзованого водопостачання;зг.акта №653 вiд 17.06.26р.,дог.№1228 вiд 27.01.26р.; в т.ч. ПДВ-50,88грн.

0611010;2230;за продукти харчування; нак.РМ-0374764 від 16.06.2026р.;дог.22 від 17.04.2026р.;в т.ч ПДВ-50,05.

0611141;2250;видатки на відрядження; зг. авансового звіту 6 від 18.06.2026р.; без ПДВ

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 84 від 08.06.2026 р.; згідно накладної № 15 від 08.06.2026;;;

0611141;2250;видатки на відрядження; зг. авансового звіту 7 від 18.06.2026р.; без ПДВ

0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№53 від 08.06.2026р.; зг.дог. 141/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;

0611101;2282;Вiдшк.вит.на вiдряд.для зарах.на карт.;зг.звiту про викорис.коштiв/електрон. грошей,вид. на вiдряд. №28 вiд 11.06.2026р.;дог.582вiд29.12.06р

101 26244063 0611021 2111-300,00 вiйськовий збiр iз зарплати та вiдпускних за червень 2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;

0611141;2250;оплата витрат на відрядження Франишина Н.О., нак.№2-к/тм від 01.06.2026р., аванс.звіт №4 від 08.06.2026р.,зг.дог.№18924000738від16.01.2020

0611010 2230 300,00 За продукти харчування згідно накл №48 від 11.06.2026 зг дог100-26 від 11.06.2026 Без ПДВ

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 38вд від 10.06.2026р. та аванс. звіт № 69 від 12.06.2026р. за червень2026;без ПДВ

0611101;2282;Вiдшк.вит.на вiдряд.для зарах.на карт.;зг.звiту про викорис.коштiв/електрон. грошей,вид. на вiдряд. №27 вiд 11.06.2026р.;дог.582вiд29.12.06р

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 38вд від 10.06.2026р. та аванс. звіт № 68 від 12.06.2026р. за червень2026;без ПДВ

0611010;2230;За сухарi панiрувальнi; договiр №40-ЗЦП вiд 28.01.2026р. реєстр накладних №185 вiд 18.06.2026р. без ПДВ

0615031;2275; за вивіз сміття за червень 2026р.; зг. акта № 1172 вiд 18.06.2026р.; дог.№ 1/2026 вiд 22.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-49,16

0611021;2210;придбання буд.матеріалів для ремонтних робіт господарським способом(фарба) зг.накл.№ 103 від 19.06.2026р. та зг.дог.№№ 11 від17.06.2026р.без ПДВ.

0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт №1220/26*6008788 вiд 16.06.26р., дог.№1220/26 вiд 28.01.26;в т.ч.ПДВ-48,33.

*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiст(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю)