Управління

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 18 від 22.01.2026 накладна № 15 від 18.05.2026;без ПДВ.

2507110;2230;за сирнi продукти;зг. накл.79439 вiд 20.05.26 та дог.8/Б вiд 27.03.26;в т.ч.ПДВ 508,35;

0611010;2230-3031,20;за масло;згiдно накладної № В00013974 вiд 08.05.2026р. та договору № 0003/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-505,20;;;

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 80 від 02.04.2026 накладна № 16 від 11.05.2026;без ПДВ.

0110150;2210;за прапор України (держ. атрибутика) зг.накл.№ ВІ-00000400 від 20.05.2026р. згідно дог.№314 від 20.05.2026р.;без ПДВ.

Допомога по тим. непрацездатності відом.№ xxxx за травень xxxx р. под. та зб. перерах. пов

*;101;44133917;11010100;КПКВК 3610160 КЕКВ 2111 прибутковий податок із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю(101 КПКВК 3610160 КЕКВ 2111 прибутковий податок із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю)

0611702;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0042325 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-493,00.

*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ЄСВ 22% нарах. на відпускні і оздоровчі за травень 2026року. перераховано повністю.(101 0110150 2120 ЄСВ 22% нарах. на відпускні і оздоровчі за травень 2026року. перераховано повністю.)

7721010;2271; Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню; договiр №15А-1-К вiд 14.07.2021р., змiни та доповнення №30 вiд 10.03.2026р.,акт № 102489 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 488,35 грн.

7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за травень 2026 р. зг. дог. № ЧЧ-100502 вiд 12.01.2026 р. та акту № 8097786171288 вiд 21.05.2026 р. о/р ЧЧ-100502;в т.ч. ПДВ 487,34;

0116030;2210;будівельні товари (видатки благоустрою громади);накл.№183 від 20.05.2026р,дог.№65/05 від 19.05.2026р;без ПДВ.

0110150;2210-2830,00;матеріали для провед-я ремонт. робіт госп.способом;(ручки,серцевина замкаі т.п);нак.№405 від 19.05.2026р.Дог.№405 від 19.05.2026р.;без ПДВ.

0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1044 вiд 13.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за квітень 2026 р; зг акту № 49 від 20.05.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;

0611010;2273-2712,71;за електроенергію за травень 2026 ;згідно акту № 79679 від 14.05.2026р.. та договору № 95 від 14.05.2026р.;в т.ч ПДВ-452,12;;;

0110150;2111-2705,36;Поповнення карткових рахункiв відпускні за травень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;

0110150 2210 придбання канцтоварів; Згідно накладної №МЛ-00000307 від 19.05.2026 року та згідно договора №234 від 19.05.2026 року; без ПДВ.;

0611021;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0042269 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-441,00.

0611010;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0042271 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-441,00.

0110150;2210; за канцелярські товари;зг.накл.№ Кл-00000353 від 19.05.2026року;дог.№ 241 від 19.05.2026р; без ПДВ.

0611091;2273;За перетiкання електричної енергiї; згiдно акту №2090087282140 вiд 13.05.26р. до дог.№105300 вiд 14.01.26р. В т.ч.ПДВ-436,33.

0110150;2272;за водопостачання згідно акту викон. робіт № 218,219 від 20.05.2026р. та договіру №7 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-434,40.

0210160;2240;зберігання архівної документації КЕКД 25010100;дог.№ ДОЗ-1 від 19.01.2026 акт№ ДОЗ-1/05 від 20.05.2026;без ПДВ.

0611702;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0042272 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-421,40.