Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;39767547;;0417010 2120 ЄСВ 22%;8,41% із лік.04-05.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2120 ЄСВ 22%;8,41% із лік.04-05.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдведення; згiдно акту В0-00020719/2 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 16.04.26р.до дог.№355жит К вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-792,60.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 04-05.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 04-05.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет; дог. №2517/26/7 від 29.01.2026 акт №4 від 18.05.2026; в т.ч. ПДВ - 783,33 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за травень 2026 р. дог.№03 від 16.03.2016 р.податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 80471 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 780,00 грн.
Повна картка транзакції →3018240 ;2273; За вiдшкодування постачання (розподiл) електричної енергiї ; зг.дог.№5/2026 вiд 09.03.2026р., акту надання послуг.№5.5 вiд 19.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151;2610;відшкодування води та водовідведення;дог.№ 20 від 15.01.2026 акт №254 від 08.05.2026;в т.ч. ПДВ -771,06грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230- 4608,00;за крупи в асортименті;згідно накладної №№ 98 від 14.05.2026р. та договору №№ 98 від 14.05.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;За запчастини та матер. для ремонту автом. транспорту; згідно накладної № 26-1499 від 18.05.2026 р. дог.№ 53 від 18.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2273;оплата відшкодування за електричну енергію за квітень 2026 року; Акт № 2 від 19.05.2026, договір № 1 від 08.01.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2272;Водопостачання;згiдно акту №ВО-00020704/1 вiд 14.05.2026 року, договiр №182в вiд 23.01.2026 року;ПДВ-735,80
Повна картка транзакції →7721010;2210;придб.матеріалів для пот.ремонту електромереж;згідно накл.№СЛ-0000132 від 28/04/2026,дог. №10/04-1/20 від 28/04/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2111 вiйськовий збiр утр. з вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.(101 7721010 2111 вiйськовий збiр утр. з вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопостачання; згiдно акту В0-00020719/1 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 16.04.26р.до дог.№355жит вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-701,84.
Повна картка транзакції →0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300318531 від 18.05.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-704,73;
Повна картка транзакції →3710160 2273 відшкодування витрат за використану електричну енергію, згідно акту № 1/05 від 20.05.2026 р. та з договором № 1/1 від 15.01.2024 р.
Повна картка транзакції →*;101;45923883;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з розрахункових за травень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги з оновлення баз даних та тех. підтримка ПЗ "Pay for Victory для Тульчинської громади"; акт №2/26 від 21.05.2026р. та дог.№0903/26 від 21.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдведення; згiдно акту В0-00020719/2 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 16.04.26р.до дог.№355жит К вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-663,11.
Повна картка транзакції →*;101;03363988;;ЄСВ на лiкарнянi працiвника за травень 2026 р 22% Перерах повнiстю(101;1310160; 2120; ЄСВ на лiкарнянi працiвника за травень 2026 р 22% Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Лiкарнянi за травень 2026 р.;договiр №20812004061 вiд 28.08.2020 р.;податки та збори перерах.повнiстю;
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопостачання; згiдно акту В0-00020719/1 вiд 15.05.26р. д.у.№2 вiд 16.04.26р.до дог.№355жит вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-650,90.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0042324 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-637,50.
Повна картка транзакції →