Управління

0611010;2230-6565,00;за м`ясо;згiдно накладної № 1721 вiд 13.05.2026р. та договору №№ 12 вiд 15.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1094,17;;;

0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергiю та її розподiл ; акт № 100 вiд 20.05.2026 р., д/у № 4 від 12.01.2026 р до дог.№ 1 вiд 06.06.2024 р ; без ПДВ.

0611021;2230;За сир твердий Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак.№РН-0042284 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-1036,80.

0813102;2272;за послуги по очищенню стокiв за квітень 2026р; договiр № 27 вiд 23.03.2026р, акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) №316вiд 28.04.2026р;ПДВ-1035,65

0611091;2272;За водопостачання; згiдно акту В0-00020719/1 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 16.04.26р.до дог.№355жит вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-1024,46.

0611021;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0042273 від 19.05.26р.в т.ч ПДВ-987,35.

0611091;2273;За активну електричну енергiю; зг.акт№1319057-2605-1 вiд 15.05.26р. до д.у.№2 вiд 14.04.26р.до договору №1319057 вiд 14.01.26р.В т.ч.ПДВ-972,00.

3504010 2111 Вiдпускнi та лiкарнянi за травень 2026 р. прац.для зарах.на картки Податки та збори перерах. повнiстю Дог.№18124000015 вiд 26.01.2018 та вiдом.

0110150 2240 за ремонт системного блоку (заміна мат. плати, процесору, оп. памєяті та диску); Згідно акта №0306 від 19.05.2026 року та згідно договору №30 від 19.05.2026 року; без ПДВ;

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 125 від 12.05.2026 накл. № 18 від 12.05.2026;без ПДВ.

0611010;2230;За овочі,фрукти; зг.дог.№19-01-03 від 19.01.26р. нак.№1080 від 19.05.26р.без ПДВ.

0110150 2111 Відпускні за травень 2026р. Податки та збори перераховано повністю; списки;

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 79 від 02.04.2026 накладна № 14 від 11.05.2026;без ПДВ.

0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 4 від 07.01.2026 накладна № 998 від 19.05.2026;без ПДВ.

0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 4 від 07.01.2026 накладна № 921 від 12.05.2026;без ПДВ.

0113242;2240;Послуги пошти з переказу коштів; дог.№030226-55/16 від 05.02.2026 акт №8 від 20.05.2026; без ПДВ.

*;101;38444900;;7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(22%) нарах. на вiдп. за травень 2026 р. перерах. повн.(101 7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(22%) нарах. на вiдп. за травень 2026 р. перерах. повн.)

7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю, згiдно акт-рах.№102617 вiд 19.05.2026р., договору №14-42-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-834,85.

0110150;2210;За запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту (шини);Накладна №108 від 21.05.2026року, договір №1 від 21.05.2025року; без ПДВ

0110180;2240;Послуги з розміщення інформації в медіа (Інформування про діяльність ОР); дог.№14 від 03.02.2026 Акт №30 від 20.05.2026;Без ПДВ.

7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-1-К вiд 12.12.2023 р., змiни та доповнення №7 вiд 23.02.2026 р., акт № 102492 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 831,55 грн.

2507110;2240;технiчне обслуговування медичної технiки ; акт №075 вiд 21.05.2026р.,дог.№69 вiд 20.05.2026р.п.п.2п.19 ПКМУ 590;без ПДВ

0110150 2111 Відпускні і оздоровчі за травень 2026р. Податки та збори перераховано повністю; списки;

КЕКВ xxxx-xxxx,61 грн; Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. згiдно списку, податки та збори пер. повнiстю

0110150;2250;відшкодування витрат за відрядження (проїзд); ав.звіт№1 вiд 19.05.26, дог.№15В29000007 вiд 10.01.26, відомість від 21.05.26 згп.п.2 п19 ПКМУ590;;;