Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0712010 2610 за кефір 2.50% жиру накладна № 965149 вiд 13.03.2026року договiр № 818В вiд 07.01.2026 року в т.ч.ПДВ 451,68
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у березнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№32 вiд 25.11.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0112111;2610;За медичнi матерiали;згiдно видаткової накладної № 11-U153594951-1 вiд 13.03.2026р.;Згiдно договору №23 вiд 09.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ 170,71 грн.;
Повна картка транзакції →0712010 2610 за сир кисломолочний 9 % жиру накладна №965158 вiд 13.03.2026року договiр №813В вiд 01.01.2026року в т.ч.ПДВ 415,24
Повна картка транзакції →0112111;2610;За медичні матеріали;видаткова накладна №РН-0000033 вiд 12.03.2026р.;Згiдно договору №41 вiд 12.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ 150,30 грн.;
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за акумулятори до мед.обладнання ;Накл. №РТУР00150628 від 13.03.2026; Дог.№ 26/2 від 13.03.2026;в т.ч. ПДВ - 381,70грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;За послуги iз забезпечення перетiкання реактивної електроенергiї в лютому 2026р..згiлно акта №2096534849464 вiд 09.03.2026р.згiдно договору №БА-130100/26 вiд 30.01.2026р.ПДВ-379,91грн..
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкодування послуг електропостачання ; зг. дог.№1 від 16.03.26р;акта надання послуг №01/1 від 17.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160; 2272; За водопостачання згідно акта №33 від 16.03.2026 р. Договір № 191/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 370,24.
Повна картка транзакції →*;101;01982672;;Єдиний соц.внесок на зарплату за 1-шу пол. березня 2026р. 22% нараховано i перераховано повнiстю.(*;101;01982672;113193;2610;Єдиний соц.внесок на зарплату за 1-шу пол. березня 2026р. 22% нараховано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813032;2730;Відшк.витрат за надані послуги зв`язку окремим категор. громадян за лютий 2026р.;згідно розрахунку;звед. та електронного реєстру №1 від 17.03.2026р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;виплата одноразової грошової допомоги за березень місяць 2026 р. зг. реєстра 15 від 17.03.2026 р. та розпорядження сільськогоголови № 33 від 16.03.26 р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;виплата одноразової грошової допомоги за березень місяць 2026 р. зг. реєстра 15 від 17.03.2026 р. та розпорядження сільськогоголови № 33 від 16.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;виплата одноразової грошової допомоги за березень місяць 2026 р. зг. реєстра 15 від 17.03.2026 р. та розпорядження сільськогоголови № 33 від 16.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;виплата одноразової грошової допомоги за березень місяць 2026 р. зг. реєстра 15 від 17.03.2026 р. та розпорядження сільськогоголови №33 від 16.03.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;44331735;;812111 2610 Єдиний внесок із заробітної плати згідно договору № 1від 17 березня 2026р. та акту 1 від 17.03.2026 року(101 812111 2610 Єдиний внесок із заробітної плати згідно договору № 1від 17 березня 2026р. та акту 1 від 17.03.2026 року)
Повна картка транзакції →0810160; 2272; За водовідведення згідно акта №34 від 16.03.2026 р. Договір № 192/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 305,43.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Опл.за експл.посл.(дератизації та дезінсекц.)за березень 2026;Акт 434/03 від 10.03.2026р.Дог.№ 434 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ- 297,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;01982672;;ПДФО з зарплати за 1-шу пол. березня 2026р. 18% утримано i перераховано повнiстю.(*;101;01982672;113193;2610;ПДФО з зарплати за 1-шу пол. березня 2026р. 18% утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0812111;2610;канцелярські товари;накл. № Мм02/41 від 13.03.2026р. дог.№ 1 від 13.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44331735;;812111 2610 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати згідно договору № 1від 17.03.2026 року та акту № 1 від 17.03.2026 року(101 812111 2610 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати згідно договору № 1від 17.03.2026 року та акту № 1 від 17.03.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв з фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр.Утриманий та перерахований повнiстю(101 Податок з доходiв з фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр.Утриманий та перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37337707;;єдиний соціальний внесок 8,41%, нарахований на суму заробітної плати(101 0812111 2610 єдиний соціальний внесок 8.41%, нарахований на суму заробітної плати за 1 пол. березня 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2301350;2240;За оплату послуг електрозв"язку;АВР Т/2278 від 17.03.2026р;дог.Т/2278 від 29.01.2026р;ПДВ-235,00;
Повна картка транзакції →