c. Супрунівка, Вінницький район: 422 транзакцій на 7,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Медицина | 422 | 7,3 млн грн |
0212111;2610;Опл. за посл. техніч. сервісного обслуг. авто. OPEL COMBO ;Акт № ПРАН0002554 від 22.06.2026;Дог.№ 47 від 22.06.2026;в т.ч.ПДВ-6082.56 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Опл. за посл. техніч. сервісного обслуг. авто. CITROEN BERLINGO;Акт № ПРАН0002554 від 22.06.2026;Дог.№ 48 від 22.06.2026;в т.ч.ПДВ-3475,50 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №8 від 23.06.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 721,88грн
Повна картка транзакції →0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 9 упак.);Накл.№ АМ-0000126 від 22.06.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 217,07грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 9 упак.);Накл.№ АМ-0000126 від 22.06.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 154,63грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за 2-гу пол.червня 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 24.06.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за 2-гу пол.червня 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 24.06.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;плата за товари медичного призначення (підгузки-3720 шт.пелюшки -300шт.,прокладки-540 шт.);Накл. № 133 від 19.06.2026;Дог.№ 15від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 7146,59грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 2-гу пол.червня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 2-гу пол.червня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 2-гу пол. червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 2-гу пол. червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 2-гу пол.червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 2-гу пол.червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 2-гу пол.червня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за 2-гу пол.червня 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 2-гу пол. червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за 2-гу пол. червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 2-гу пол.червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.24.06.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 2-гу пол.червня 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.24.06.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за поточний ремонт внутрішньої системи газопостачання (відновлення тех. докум.на газифікацію ФАП Біологічне); Акт №37/10.31/12 від 01.06.2026;Дог.№12/37/26 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 15 упак);Накл.№ АМ-0000070 від 12.06.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 3150,00грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (уростомічний мішок-10уп.,паста гермитз-10 шт.,абсорб.порошок-10 шт.);Накл.№ АМ-0000071від 12.06.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ- 2152,50грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №7 від 16.06.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 2498,32грн
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (сечоприймач - 420 шт);Накл.№ АМ-0000081 від 12.06.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 558,60грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання електронного обладнання (засіб криптографічного захисту інформації електронний ключ Secure Token-338M);Накл. №РТУР00319219 від 15.06.2026; Дог.№ 26/5 від 15.06.2026;в т.ч. ПДВ-195.00 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування ком.послуг за активну ел.енергію за травень 2026р.;Акт № 31/05-1 від 18.06.2026;Дог.№ 1Е від 16.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування витрат за водопостач. та водовідвед. за червень 2026;Акт № 30/06-1 від 18.06.2026;Дог.№ 1В від 16.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №6 від 12.06.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 2498,32грн
Повна картка транзакції →0212111;2610;Опл. за утрим. в належ.стані систем газопостачання(поточний ремонт газового котла Терешківська АЗПСМ) ;Акт №2367 від 12.06.2026;Дог.№2367 від 12.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за оренду автомоб. транспорту (спец авто АСПА) за 06.2026р.;Акт № 216 від 12.06.2026;Дог.1 -29 від 31.03.2021;без ПДВ.
Повна картка транзакції →