4 859,93 грн
0813102;2230;за ковбасу напівкопчену та ковбасу варену;накладна №13785 вiд 13.05.2026 року договiр №46 вiд 10.03.2026 року;в т.ч ПДВ-809,99.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2230;за ковбасу напівкопчену та ковбасу варену;накладна №13785 вiд 13.05.2026 року договiр №46 вiд 10.03.2026 року;в т.ч ПДВ-809,99.
Повна картка транзакції →0110150;2210-4700,00;придбання інвентарю для господарських робіт(мотокоса);нак.№404 від 19.08.2026р. Дог.№404 від 19.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №861 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37730494;;3504010 2120 єдинний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року(101 3504010 2120 єдинний соціальний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04326261;11010100;101 0110150, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за травень 2026р.Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0110150, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за травень 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04328298;;0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за травень2026 р. перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за травень2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026р. накладна №1143069 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-750,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;супроводження та обслуговування ІПК "Місцевий бюджет", IAC"LOGICA";акт №б/н від 19.05.2026,договір №48-ГРК від 19.05.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2273; оплата за електроенергію за травень 2026 року;догов.№БА-101000 від 25.02.2026,акт №1110939-2605-1 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ-745,13
Повна картка транзакції →2507110;2240;за технiчне обслугов.лiфтiв;зг. акта 425 вiд 18.05.26 та дог.19 вiд 24.02.26;в т.ч.ПДВ 745,00;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за філе куряче заморожене;накладна №РН-0040592 вiд 13.05.2026 року договiр № 30 вiд 27.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняний лист за травень xxxxр за рах. соціального страхування податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →3710160 2210 Придбання пристрою безпер.живлення згідно накл. №ВМ-Н00420 від 13.05.2026 року, згідно дог №2 від 13.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240-4230,00;послуги інтернет-провайдерів;акт здачі-прийм.робіт(над.послуг) №995 від 21.05.2026р. Дог.№В140 від 12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За миючi засоби (мило господарське,крем-мило рiдке,миючий засiб для пiлоги);згiдно накладної №ЖТ-00000565 вiд 20.05.2026р,до договору №218 вiд 20.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;медикаменти(2220 лампа бактерiцидна )за;накл.№ ВЛМ-000192 вiд 14.05.26.зг.дог.104/2026 вiд 14.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за послуги звязку за травень 2026р.;зг.дог.№75003103558/БО_2026 від 20.02.2026р. та акту№2 від 21.05.2026р.;в т.ч ПДВ-658,82.
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання послуги доступу до мережі інтернет за травень 2026 року; згідно акта № 127230/05.2026/01 від 20.05.2026 р,та договору №127230 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →*;101;04331834;;Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за другу половину травня 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах. на заробітну плату за другу половину травня 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №47 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0210150;2272;за водопосчачання та водовiдведення; акт № 5 вiд 18.05.2026 р, дог. 20/29 вiд 28.01.2026 р;в т.ч.ПДВ-677,25.
Повна картка транзакції →0210160;2210;Придбання пакетів для сміття;дог.№ 71/03-26 від 10.03.2026 накл.№ ДС-0000133 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;господарськi товари дог.№13/05 вiд 13.05.2026р.,нак.№39371 вiд 13.05.2026р; ПДВ-654,29,
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю. Договір №40 від 13.10.xxxx., відомість №90/7 від 22.05.xxxxр.
Повна картка транзакції →3504010;2273;Оплата за спожиту електроенергiю за травень 2026 р.; дог. №ША-102000 вiд 22.01.2026 р., акт №3711096-2605-1 вiд 22.05.2026 р.;в тч. ПДВ- 645,41 грн.
Повна картка транзакції →