975,00 грн
0813102; 2230; за крупи, зг.вид.накл№РН-0001912 від 22.05.26р., дог.№40 від 03.03.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102; 2230; за крупи, зг.вид.накл№РН-0001912 від 22.05.26р., дог.№40 від 03.03.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2274;розподіл газу;згідно акту №YVI00006162 від 25.05.2026, договору №42ВВ13-12639-23 від 16.01.2026;ПДВ 161.64;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придб. матер. для провед. рем. робіт господ. способом.(фарба); накл. №190 від 22.05.2026р. та договір №75 від 21.05.2026 р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230-946,00;за сметану та йогурт;згiдно накладної № 15290 вiд 25.05.2026р. та договору № 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-157,67;;;
Повна картка транзакції →*;101;44143218;;3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за травень 2026р(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за травень 2026р)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доход. фiз.осiб з лiкарняних ПФ за травень xxxx р. Перерах.повнiстю(101 Податок з доход. фiз.осiб з лiкарняних ПФ за травень xxxx р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2210-920,00;За придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки (батарейки живлення);Зг. дог.№301 від 19.05.2026р. та накл. №ВІ-00000423 від 20.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2272 оплата за водопостачання за травень 2026р, згід дог №33 від 22.01.2026р акт №65 від 25.05.2026р в т.ч ПДВ-151,67.
Повна картка транзакції →0110150;2250-900,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2026 року зг. розпорядження №37-к/тм від 04.05.2026р. кошторису витрат від 04.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 14 від 12.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за травень 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за травень 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю(101 0210160 2120 Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за травень 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2271;Відшкодування витрат на теплопостачання за березень 2026р. ; Акт відшкодуванню витрат за надані ком. послуги № 25 від 14.04.2026р.;Договір № 2 від 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом ;договір №010426/1 від 01.04.2026 року;акт надання послуг №1258 від 25.05.2026 року;в т.ч. ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →0611010;2210-840,00;придбання матеріалів для ремонту господарським способом (вапно) ;згідно накладної № 105 від 20.05.2026р. та договору № 105 від 20.05.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240 -828,00;оплата послуг доступу до мережі Інтернет ;акт №БП-0006206 від 22.05.2026р..Дог.№01/2026-ЮО від 07.01.2026;в т.ч ПДВ-138,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано Вiйськовий збiр iз лікарняних згідно заяви- розрахунок №xxxx -xxxx-9 від 19.05.xxxxр. за травень xxxx року(101 Утримано військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрац. за травень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-9 від 19.05.xxxx)
Повна картка транзакції →7721010;2240; Послуги iз технiчного обслуговування та ремонту автомобiльного транспорту; дог. №43723542/113 вiд 01.04.2026, додаткова угода№2 вiд 25.05.2026р., акт №РНв-000170 вiд 25.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0114082;2210-800,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№44,45 від 25.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№27-рн,28-рнвід 22.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;за отрим.квіти для відзначення Дня героїв зг.розп.№157 від 19.05.26.;зг.дог.№18 від 24.02.2026 р.,накл.№217 від 22.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Алiменти утрим. iз з-ти за травень 2026р., з-но пос.ВП№57284269 вiд 27.11.2018р.; Горобець Н.Г. IПН 3196320362, пер.повн.
Повна картка транзакції →0110180;2240;25010300; за оренду примiщення; зг.дог. №2509-НМ вiд 08.09.2025р; дод.уг. №3 вiд 28.01.2026р. зг. акту-рахунку №09/04/2026 вiд26.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37058522;;0110180 2800 над.вiд ор.пл.за кор.майн.б.уст,зг.д.№2509-НМвiд08.09.2025р;д.у.№3вiд28.01.2026р.зг. ак.-р.№9/04/2026від26.05.2026.;безПДВ.(101 0110180 2800 над. вiд ор.пл.за кор. майн.б. уст,зг.дог. №2509-НМ вiд 08.09.2025р; дод.уг. №3 вiд 28.01.2026р. зг. акту-рахунку №9/04/2026 вiд 26.05.2026р.; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611010;2210-790,00;придбання матеріалів для ремонту господарським способом(замок врізний,серцевина,ручка до дверей) ;згідно накладної № 106від 20.05.2026р. та договору № 106 від 20.05.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3504010;2240;Пот ремонт безперебiйного блока живлення UPS; акт №7-0000150 вiд 26.05.2026; дог. №150/26-15 вiд 2605.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →