126,47 грн
КПКВ 7721010; КЕКВ 2240;вiдшкодув за експлуатац витрати;акт №26 вiд 26.05.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
КПКВ 7721010; КЕКВ 2240;вiдшкодув за експлуатац витрати;акт №26 вiд 26.05.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за травень 2026;акт вик. робіт № 016123 від 19.05.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-20,98
Повна картка транзакції →3504010;2272;Вiдшк.за водопостачання i водоведведення.;дод.уг.14-6-К70/2-26 вiд 19.05.2026р. та дог.14-6-К вiд 09.02.22р., акт-рах.113 вiд 20.05.2026р.;в т.ч.ПДВ - 20,00 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Подат.з доход найман. прац. утриман. з матер. забезп. з ТВП за травень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-9 вiд 26.05.xxxxр. перер.повн(101 Подат.з доходiв найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за травень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-9 вiд 26.05.xxxxр. перер. повнiстю.)
Повна картка транзакції →3504010;2272;водопостачання та водовідведення за травень 2026;зг.дог.20/207/5 від 20.01.2026; зг.акта №461 від 21.05.2026; в т.ч. ПДВ - 18,60.
Повна картка транзакції →7721010 2111 - 102 грн 09 коп. профвнески iз зарплати працiвникiв за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за посл.обсл. автом. (піл. пер.) зг. акта№5 від 21.05.26 дог, 16/26 від 20.01.26, без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 175 вiд 22.05.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2240;відшкодування витрат.за оплату пошт. послуг (відправка кореспонденції);зв. № 200 від 26.05.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Перерах.коштiв за поштові послуги на пластиковi картки;Аванс.звiт № 8 вiд 26.05.2026р.;Вiдомість № 16 вiд 26.05.2026р.
Повна картка транзакції →3504010;2272;водопостачання та водовідведення за травень 2026;зг.дог.20/207/5 від 20.01.2026; зг.акта №461 від 21.05.2026; в т.ч. ПДВ - 15,73.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за травень xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за травень xxxx року.;перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;2240;телекомунікац. послуги( радіочастотний моніторинг);дог.№ 25-01-92 від 31.03.2026 акт№ 26-01-409 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 14,22 грн.
Повна картка транзакції →101 військовий збір із лікарняних за травень xxxx року утримано та перераховано повністю .Структуроване призначення: Код виду сплати :101 Додаткова інформація запису: 101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxx року. Тип :xxxx
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №79 від 23.05.2026р, дог 17/26х від 19.01.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги поштового зв`язку у травнi 2026р.; згiдно авансового звiту №1 вiд 25.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл..№РН-0044419 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-12,00.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 183 вiд 27.05.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 174 вiд 21.05.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за травень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.(101 0611091 2720 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за травень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за травень м-ць 2026 ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.(101 0611091 2720 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за травень м-ць 2026 ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за абон.обслугов. пост.гар.води;Зг.акту. №4 від 30,04,2026 та дог. №705/1/8 від 24.01.2026р; В т.ч. ПДВ - 8,22..
Повна картка транзакції →0611021;2230;За чай ; зг. дог.№17ч від 16.01.26р. нак.№РН-0044574 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-7,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За чай ; зг. дог.№17ч від 16.01.26р. нак..№РН-0044430 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-7,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак..№РН-0044391 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-6,00.
Повна картка транзакції →