331,32 грн
0210150;2275;за послуги з збир.,перевез.та видалення змішаних побутових відходів за травень 2026р.; дог.№29 від 17.02.2026р.; зг. акту №1967від 26.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-55,22грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150;2275;за послуги з збир.,перевез.та видалення змішаних побутових відходів за травень 2026р.; дог.№29 від 17.02.2026р.; зг. акту №1967від 26.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-55,22грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610 ; Опл.за управління буд. по вул.Синьоводська 138В кв.1 ;Зг.акту №5 від 22.05.26р.та дог.№6/2 від 22.01.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2210;придбання миючих та дизинфікуючих засобів згід.дог.№30 від 26.05.26р. нак.№ВНк-118785від 26.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накладної №79 від 22.05.2026р, дог 30/26х від 01.04.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027665 вiд 20.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028699 вiд 25.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →0110150;2272;За послуги водовiдведення згiдно лiчильника ;акт надан.посл.№008336 вiд 20.05.26 р.дог.№7 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,75грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% утрим.iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень м-ць xxxx р. перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% утрим.iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень м-ць xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за авансовим звітом від 26.05.2026 №142;;
Повна картка транзакції →0611151;2210;придбання поліетиленової продукції для пакування відходів згід.дог.№30 від 26.05.26р. нак.№ВНк-118785від 26.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №41-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 16 від 26.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №16 від 22.05.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 176 вiд 22.05.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240 послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №250 вiд 19.01.2026р. , акт №100.5 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 201 від 27.05.26р.
Повна картка транзакції →0611141;2240 послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №250 вiд 19.01.2026р. , акт №78.4 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0611151;2240; за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №315 вiд 10.02.2026р. , акт №81.4 вiд 25.05.2026р.;ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →3710160;2240; За послуги мережі INTERNET; зг акта № 383 від 25.05.2026р. по дог №1 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 202 від 27.05.26р.
Повна картка транзакції →0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №40-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 15 від 26.05.2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 05.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 05.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень xxxx року .Перераховано повністю.Структуроване призначення: Код видусплати :101 Додаткова інформація запису: 101 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковим агентом із доходів платників податкуу вигляді лікарняних за травень xxxx року.Тип xxxx.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028700 вiд 25.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027137 вiд 26.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →