1 400,00 грн
0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№41 від 26.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№41 від 26.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за миючі та дезинфікуючі засоби; дог №9 від 26.05.2026р та нак №91 від26.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010; 2273 За електроенергію зг. дог.№ЧР 102101 від 14.01.2026р. згід. акта №3510414-2605-1 від 20.05.26р. в т.ч. ПДВ-232,74 грн.
Повна картка транзакції →*;101;20098515;;2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №21 від 27.05.2026р. дог. №04-25-51 від 27.05.2026р. Кошторис матеріалів від 27.05.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень-травень xxxxр.; перерах. повністю(101 Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень-травень xxxxр.; перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб.автозапчастин;дог.№ 146 від 20.05.2026 накл. № 126 від 20.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2240;пож.спостереж . та т/о за установк. пож.автоматики (УПА);дог.№ 83/26 від 19.01.2026 акт№ 2413 від 22.05.2026;в т.ч. ПДВ - 225,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0044545 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-224,80.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за травень xxxx року Перераховано повнiстю.(101 Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз лiкарнянних за травень xxxx року Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 29983 вiд 26.05.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі засоби;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.договору №37 від 04.03.2026р. зг. накл. №3 від 21.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 Аліменти утрим.із заробітної плати за другу половину травня 2026р. Постанова №56757287 від 18.09.2018р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →3504010;2273;За активну електроенергію за травень 2026р.згідно акта №2410474-2605-1 від 22.05.2026р.;дог. № МУ-101101/8 від 04.05.2026р в т.ч.ПДВ - 217,22грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Вивiз та захоронення ТПВ; акт зд.-пр.роб. №ОУ-131940 вiд 26.02.25р. дог.№193/01-26 вiд 18.02.26р; ПДВ - 215,75.
Повна картка транзакції →лікарняні за травень місяць xxxx року податки та збори перераховано повністю .договір №05/36-30 від 15.07.xxxx року та списки
Повна картка транзакції →7721010;2111; вiдрахування профвнескiв 30% iз заробiтної плати за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Аліменти, утримані із заробітної плати за травень 2026р.; поповнення рахунку Бойко О.В. № 0909108400;перераховано повністю.
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 05.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання згід. дог.№1 від 12.01.26р. акт№ 4 від 25.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №56 вiд 20.04.2026р. накладна №445 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за травень 2026 за надання доступу до мережi iнтернет договiр № В148 вiд 21.01.2026акт №1964 вiд 26.05.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2273;акт.електроенергію за травень 2026; зг.дог.№ КР-5016/1 від 12.01.2026; зг. акта №2010741-2605-1 від 21.05.2026; в т.ч.ПДВ-199,12.
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за травень 2026 р. перерах. повн.(101 7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за травень 2026 р. перерах. повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44133917;;КПКВК 3610160 КЕКВ 2120 єдиний соціальний внесок 8,41% із заробітної плати за ІІ пол. травня 2026р. Перераховано повністю.(101 КПКВК 3610160 КЕКВ 2120 єдиний соціальний внесок 8,41% із заробітної плати за ІІ пол. травня 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →