Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0213242;2730;матеріальна допомога згідно розпорядження міського голови №203-р від 19.06.2026;реєстр №78 від 19.06.2026
Повна картка транзакції →0611021;2271; за теплопостачання ;згiдно акту вик.роб. №б/н вiд 16.06.2026р дог.№5504 вiд 04.02.26р. ; ПДВ- 6117,85грн.
Повна картка транзакції →0118240;3110;За товар(квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO FMC) для потреб військових формувань ЗСУ ;згідно накладної № 22062026 від 23.06.2026р.дог. № 68 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240;3110;За товар(квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO FMC) для потреб військових формувань ЗСУ ;згідно накладної № 22062026 від 23.06.2026р.дог. № 68 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2271;За приєднане навантаження за червень; згiдно акту б/н вiд 15.06.26р. до дог.№5664 вiд 19.01.26р. В т.ч.ПДВ-8761,78.
Повна картка транзакції →0110150 2210 За канцелярські товари згідно договору №11.02.2026 від 19.02.2026 року Накладна №ТА-0000590 від 23.06.2026р.в т.ч ПДВ-8592,86
Повна картка транзакції →7721010;2271;вiдш.витр.за теплопостач.;акт-рах.№135 вiд 22.06.2026р.,дог.№7-24-К вiд 08.02.2022р.,д/у №30 вiд 24.06.2026р.;в т.ч.ПДВ- 7787,64грн.
Повна картка транзакції →2318410;2610;Заробiтна плата за червень 2026 року; перераховано згiдно спискiв в банк; Договiр №ООG вiд 30.03.2012 року; Податки та збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611021;2273; за електричну енергiю ;згiдно акту №30/1193 вiд 17.06.26 дог.№30 вiд 16.01.26р.; ПДВ-7267,26грн.
Повна картка транзакції →0113242 2730 Оплата виплат на проїзд особам з нирковою недостатністю у червні 2026р. зг.реєст.№1 від 24.06.2026р.список.
Повна картка транзакції →0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акти № 92,93,94 від 22.06.2026, догов. № 54 від 27.03.2026 рок; без ПДВ.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Добрива; нак № 111 вiд 24.06.2026, дог.№182-П вiд 24.06.2026; ПДВ-4175,51;
Повна картка транзакції →2507110;2282;вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних послуг для дiтей з iнвалiднiстю вiдповiдно до договору № 03191934/Р/26/29 вiд 14.05.2026року та акту № б/н вiд 22.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2273;За надані послуги з розподілу електр.енергії;акт№8097786522431 від 18.06.2026, дог.№109900/11-26 від 22.01.2026;ПДВ-4046,68
Повна картка транзакції →Виплата лікарняних за 06.xxxxр.; Податки та збори перераховані повністю; виплата на пласт.картки зг. списків;
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-022-00000010905 від 15.06.2026р.;в т.ч ПДВ-3726,78.
Повна картка транзакції →;0118230;2210;придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення;договір №22/06 від 22.06.2026 р.; накладна№00004979785 від 23.06.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 126 від 12.05.2026 накладна № 54 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Послуги пов.з в-вом с/г продукцiї; акт№3853 вiд 23.06.26р. та договору № 0068 вiд2 5.02.2026р.; ПДВ-3422,78.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшк. витрат по електроенергiї;згiдно акт-рах.№146 вiд 23.06.2026, дог.№7-200- К вiд 08.12.23,д/у№1 вiд 21.01.26, д/у№3 вiд 23.06.26р;ПДВ-3333,33грн.
Повна картка транзакції →0118220;2240 оплата послуг з обслуговуванням автомобільним транспортом зг. дог № 14/26 вiд 01.04.2026 та Акт №40 вiд 24.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги з ремонту i технiч обслугов технiки (ДБЖ з замiною АКБ); зг акт здачi-прийомки виконаних робiт 343 вiд 24.06.26р, дог б/н вiд 08.06.26р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →2501700;2274;за розподiл природного газу;зг.акта YVI00008822 вiд 23.06.26 та дог.42AB13-12987-23 вiд 25.02.26;в т.ч ПДВ 2891,00;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,90; Фінансування лікарняних листків за червень xxxxр ; податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →3116030;2273; за розподіл електричної енергії за червень 2026 року; зг. дог.№10 від 10.02.2026.;акт.№8097532717392 від 24.06.26р;в т.ч ПДВ-2801,90.
Повна картка транзакції →