Соцзахист

0910160;2240; абон.плата за інтернет;акт №0504074670000982.4.2026 від 30.04.2026р., дог. № 0504074670000982 від 14.01.2026р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн

0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210161539105 від 30.04.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.

*;101;44332482;;2120 Єдиний соцiальний внесок 22,0% нараховано на лiкарнянi за квiтень 2026 року. Перераховано повнiстю(101 2509010 2120 Єдиний соцiальний внесок 22,0% нараховано на лiкарнянi за квiтень 2026 року. Перераховано повнiстю)

0113104;2273;за постачання активної електричної енергiї за квiтень 2026р.;акт прийняття-передавання товарної продукцiї -активної електричної енергiї №3211126--2604-1 вiд 06.05.2026р., договiр №ТР-151000 вiд 21.01.2026; ПДВ - 97,84

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 186 вiд 01.05.26р та договору №28 вiд 27.01.26р; Без ПДВ.

0813121;2230;за печиво; згідно договору №4 від 14.01.2026 р. та накладна №6 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.

0813121;2220-547,00;за медикаменти;накладна № 12 вiд 08.05.2026;договiр № 57 вiд 08.05.2026;без ПДВ;;;

0813121;2210;Придбання води питної;дог.№ 9/26 від 14.01.2026 накладна № 26314 від 06.05.2026;без ПДВ.

7721010,2240,За обробку та видачу сертифiкатiв КЕП "Варта", акт здачi та прийняття робiт №ВПФ-34671541 вiд 07.05.2026 року договiр №34671541 вiд 07.05.2026року, в т.ч. ПДВ-89,00 грн..

0813104;2240;за поточний ремонт картриджа лазерного та заправку картриджа лазерного згідно акта виконаних робіт № 117/26 від 07.05. 2026р.до договору № 117/26 від 07.05.2026р. Без ПДВ.

0113121;2240;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв;договiр №6 вiд 19.01.2026р;акт №4 здачi-прийняття наданих послуг вiд 06.05.2026р;ПДВ-85,00

*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасові непрацездатності за квітень xxxxроку, перераховано повністю.(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасові непрацездатності за квітень xxxxроку, перераховано повністю.)

Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за лют.xxxxр.Красюк Н.зг.док№ @2PL.2.xxxx від 05.05.xxxxр.

0813121;2240; за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№0504004270002462 від 24.02.2026р., акт №0504004270002462.4.2026 від 30.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-80,97

0813104;2230;за хліб; накладна №00024741 від 07.05.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-80,53

0813193;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№16607/04.2026/01 від 08.05.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.

КПКВК 0813104; КЕКВ 2210;за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.дог.№44 вiд 07.05.2026 р. та накл.№44 вiд 07.05.2026 р.;Без ПДВ.;

*;101;xxxx;;xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за квiтеньxxxxр,перераховано повнiстю(101 xxxx податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за квiтеньxxxxр,перераховано повнiстю)

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 185 вiд 01.05.26р та договору №30 вiд 27 .01.26р; Без ПДВ.

0813121;2230;за макарони; згідно договору № 3 від 14.01.2026 р. та накладна №5 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 183 вiд 01.05.26р та договору №8 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.

0813121;2240;за технічне обслуговування пожежної сигналізації; згідно договору №55/26 від 13.01.2026 р. та акт № 2101 від 07.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ 66,67

0813104;2210;за придбан.буд.матер. для прове. ремонт.робіт госп.способ.(цемент);накладна №59 від 06.05.2026р.,договір №59 від 06.05.2026р.;без ПДВ

0810160;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026 року ; договір №0504004270001162/26 від 09.02.2026 року акт №05040042/70001162.4.2026 від 30.04.2026року ;в т.ч ПДВ-64,17.

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за квітень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.04.2026 вiд 30.04.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.