570,00 грн
ПлатникВідділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594
→
ОдержувачФОП Бортюк А.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1014060;2210; за набір свердл; дог№11 від 26.01.2026р, накл №ЕМ-26 від 26.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2210; за набір свердл; дог№11 від 26.01.2026р, накл №ЕМ-26 від 26.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№5 вiд 22.01.2026р
Повна картка транзакції →1014060;2250; вiдшкодування витрат на відрядження; звiт про використання коштiв /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№ 1 вiд 22.01.2026 р
Повна картка транзакції →1014030;2250; вiдшк. витрат на відрядження; звiт про використання коштiв/електр. грошей,виданих на відрядження або під звіт №4 вiд 22.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.12.2025. вiд 26.01.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-91.67
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №240 вiд 26.01.2026р., дог.№B104 вiд 26.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0614060;2240;абон. плата за посл. доступу до мережі інт., акт №306 від 27.01.26 р., дог. №В174 від 22.01.26р. зг.п.п.2п.19ПКМУ590, без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2272;за водовідведення стіч.вод за січень 2026р; зг.акта вик.робіт №014469 від 28.01.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-79,53.
Повна картка транзакції →1014040 2274 за розподiл природного газу згiдно договору 42ВВ13-11752-23 вiд 16.01.2026 р та акту №YVI00003164 вiд 29.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-78,90 грн.
Повна картка транзакції →1110160;2111;Профспiлковi внески iз заробiтної плати за сiчень 2026 Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1010160 2111 відрахування профвнесків 65% із заробітної плати за січень 2026 р
Повна картка транзакції →1014030;2240; Оплата послуг з адміністрування програмного забезпечення ;зг.дог.№2 від 29.01.2026 та акту №1 від 29.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060; 2240 ; надання інф.-консульт. послуг, ;зг.дог.№5 від 29.01.2026 та акту №5 від 29.01.2026;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги з обслуговування органiзацiйної технiки - запрвка катриджа;акт №6-0000613 вiд 26.01.2026р., дог.№613/6 вiд 26.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2272;за водопостачання за січень 2026р.;зг.акта вик.робіт №014468 від 28.01.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-64,72.
Повна картка транзакції →1011060;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за січень 2026р перераховано повністю
Повна картка транзакції →0614060; 2111; Профспілкові внески із заробітної плати за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →1110160;2210;придбання канцтоварiв (папки); накладна №7 вiд 26.01.2026р.,договiр на придбання товару за бюджетнi кошти №2 вiд 26.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водовідведення стіч.вод за січень 2026р; зг.акта вик.робіт №014469 від 28.01.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-55,67.
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водовідведення стіч.вод за січень 2026р; зг.акта вик.робіт №014469 від 28.01.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-52,78.
Повна картка транзакції →1014060;2210; за матеріали для ремонту електромережі ( розетка); дог№11 від 26.01.2026р, накл №ЕМ-26 від 26.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.12.2025. вiд 26.01.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-46,50
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водопостачання за січень 2026р.;зг.акта вик.робіт №014468 від 28.01.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-45,30.
Повна картка транзакції →1010160;2210;За канцтовари;накл.№1 вiд 26.01.2026р., дог.№1 вiд 26.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2272;за водопостачання за січень 2026р.;зг.акта вик.робіт №014468 від 28.01.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-42,95.
Повна картка транзакції →