Управління

0611120;2240;Оплата за обслуговування програмного забезпечення ;акт №081вф6 вiд 01.06.2026р., дог. №081 вф вiд 12.01.2026р.;Без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №8109 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-80,00

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.(101 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.код xxxx)

0611091;2230;за продукти харчування(йогурт,сметана) ;накл №Бас-0000278 вiд 25.05.2026 ,дог№25/05-121вiд 25.05.2026 ;без ПДВ .

0110150 ;2250; Оплата відряджень за червень 2026р. ; Згідно розпорядження №18-ВД від 01.06.2026 та реєстру авансових звітів № 7 від 03.06.2026р.;

0110150;2240;за доступ до мережi iнтернет за травень 26р.; дог.№2713/26 вiд 09.01.25р.акт над.посл.№05.2713/26-09.01.2026 вiд 03.06.26р;в т.ч.ПДВ-75,00 грн.

0110150;2240;Оплата пошт.послуг,згідно реєст.звітів про викор. кошт. вид під звіт №95 від 04.06.2026р.;пошт.посл.за червень 2026р.; перераховано повністю.

*;101;44108524;;єдиний внесок(101 3710160 2120 - 441,28 грн. єдиний внесок на лікарняні за травень 2026 року Перераховано повністю)

*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)

Готiвка на виплату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року податки та збори перерахованi повнiстю

0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №8106 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-71,25

3010160;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №42 від 04.06.2026 р. та договору №02-16-15 від 04.06.2026 р.;без ПДВ;

7721010;2240;опл.за послуги зв`язку (телекомунiкацiйнi посл.);зг. рах.-акту №0500009200021072.5.2026 вiд 31.05.2026р., дог.№0500009200021072вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-67,10

0110150;2240;за інформаційні послуги КЕП "Комерційний";акт над.посл.№Ів-0001423 від 03.06.2026р., дог№1423 від 03.06.2026р.;Без ПДВ

2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-01489 вiд 05.06.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00

0110150;2240;за інші послуги у сфері інформатизації КЕП "Комерційний";зг.п.п.2п19 ПКМУ 590; зг.дог.№69 від 02.06.2026р.,акт №Ів-0001376 від03.06.2026р.;без ПДВ;;

3710160;2240;оплата послуг зв`язку (електронні комунікаційні послуги), акт № 0500009200166112.5.2026 від 31.05.2026 року, договір №0500009200166112 від 09.01.2026 року; в тому числі ПДВ 64,94 грн.

7721010;2240; телеком.послуги.; рахунок-акт № 0501003470003382.5.2026 вiд 31.05.2026 р., дог.№ 0501003470003382 вiд 14.04.2026р.; ПДВ-64,62

3504010;2240;За електр. комунiкацiйнi послуги; акт №0508003520000612.5.2026 вiд 31.05.2026; дог. №26-5 вiд 30.01.2026; ПДВ 64.22

3410160;2240; За посл.зв`язку за травень 2026; Зг.договору № 0504083370001182 від 19.01.2026р. та акта над.послуг № 0504083370001182.5.2026від 31.05.2026р.; в т.ч ПДВ-64,17.

0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.

0110150 2240 оплата за телеком.послуги за травень 2026р, зг.дог.№13 від 29.01.2026р та рах- акт№0505105720000452 від 31.05.2026р.в т.ч ПДВ-64,17.

0118130;2240; За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0369393 вiд 27.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.01.2026 року;ПДВ-63,70

*;101;43954595;11011000;КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю(101 КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю)