Управління

;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №35 В. від 03.06.2026;авансовий звіт №35 від 03.06.2026;

7721010;2250; видатки на вiдрядження зг.аванс.звiту №5 вiд 09.06.26р

0110150;2240;за обслуговування організаційної техніки (заправка картриджа);дог №89 від 09.06.2026р, акт №СП-1153 від 09.06.2026р.;без ПДВ

0110150 2250 оплата авансов звіт №12 від 05.06.2026р.перераховано повністю.списки.

*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр. перераховано повністю(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр. перераховано повністю)

7721010;2240;Посл.дост.до Iнтернет;рах.-акт№VL/11915-4-062026 вiд 05.06.2026р. дог.№VL/11915-4 вiд 15.01.2026р..;в т.ч.ПДВ-49,50.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030629 вiд 04.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030438 вiд 03.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

*;101;xxxx;;Військовий збір утрим із доп по тимч непрац за травень xxxx р Перераховано повністю(101 Військовий збір утрим із доп по тимч непрац за травень xxxx р Перераховано повністю)

*;101;xxxx;;ПДФО утрим iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р., перераховано повністю(101 ПДФО утрим iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р., перераховано повністю)

*;101;xxxx;;xxxx,Податок.з доходiв найм.прац.iз лiкарняних за травень xxxxр.18%Утрим.i перер.повн.(101 xxxx,Податок.з доходiв найм.прац.iз лiкарняних за травень xxxxр.18%Утрим.i перер.повн.)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030234 вiд 02.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №3 від 05.06.2026 року та згідно договору №35 від 05.06.2026 року; без ПДВ;

0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №27 від 05.06.2026 року та згідно договору №35 від 05.06.2026 року; без ПДВ;

0813102;2220;за лікарські засоби згідно накладної 6736 від 04.06.2026 Договір 33 від 22.05.2026;в т.ч ПДВ-15,76;

0118220; 2210; За придбання поштових марок; згідно авансового звіту № 27 від 21.05.2026 року

6591060;2281; Органiзацiя перевезення вiдправл.;акт № НП-018039647 вiд 08.06.2026р. та договору №1054068 вiд 19.02.2026р. ПДВ-40,00.

0611021;2230;За хліб Лучанський; зг.,Дог.№1-ХЛ від 27.05.26р. нак.№13010 від 01.06.26р.в т.ч ПДВ-36,00.

0110150;2240;Надання Інтернет послуг за червень 2026р;зг.дог.№04 від 09.01.26р.,зг.акт.№20/06 від 09.06.26р.;в т.ч ПДВ-33,00.

0110150;2240;Надання Інтернет послуг за червень 2026р;зг.дог.№06 від 09.01.26р.,зг.акт.№22/06 від 09.06.26р.;в т.ч ПДВ-33,00.

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допом. по тимчас. непрац. за травень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-21 від 05.06.xxxx р.(101 Військовий збір утриманий із допом. по тимчас. непрац. за травень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-21 від 05.06.xxxx р.)

*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр. перерах повністю(101 військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр. перерах повністю)

*;101;25496212;;2120 25496212 єдиний соцвнесок нарахований на компенсацiю н/вiдпустки при звiльненi за червень 2026р. перераховано повнiстю(101 2507110 2120 єдиний внесок,нарахований на суму компенсацiї н/вiдпустки при звiльненi за червень 2026року;перераховано повнiстю)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030784 вiд 05.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030049 вiд 01.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02