1 100,00 грн
0110150;2240;за телекомунікац посл з доступу до мережі інтернет; акт№б/н вiд 09.06.2026р., дог. №168936 вiд 22.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-183,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за телекомунікац посл з доступу до мережі інтернет; акт№б/н вiд 09.06.2026р., дог. №168936 вiд 22.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-183,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →0110180;2210;За придбання державної атрибутики;згідно накладної №Кл-00000405 від 05.06.2026 року дог.№ 271 від 05.06.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр. перераховано повністю(101 податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2273;за електричну енергію за травень 2026р.; зг.дог. №3135722 від 23.01.26р. акта №3135722-2605-1 від 04.06.2026р. в т.ч ПДВ-168,62.
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0113242;2730;грошова допомога до відзн.ювіл.дат;розп.№162 від 04.06.26р,Пр.соц.підтр.жит.Літ.с/щ ТГна 2026-2030р,ріш.с.№7949 від 15.08.25р.;д№08С14012286від14.01.2021р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Охорона примiщення за допомогою ПЦО; акт над.пос.№1789 вiд 08.06.26р.та дог.№08/26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за травень xxxx р перераховано повністю(101 Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за травень xxxx р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002414 вiд 01.06.2026 року ;в т.ч. ПДВ-159,60
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за вiдрядження;зг.авансових звiтiв №18,19,21.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання канцелярських товарів;накладна №45 від 08.06.2026,договір №7 від 26.01.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з ремонту водомереж( встановлення лічильників води в адмін будівлі);зг акта№РЛЗ-000772 від 08.06.2026 р. по дог№36 від08.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Добові до відрядження за червень 2026р.;зг розпорядження №101/К від 01.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0114082;2210;закупівля матеріалів та продукції призначених для забезпечення проведення протокольних заходів ;договір №10/06 від 03.06.2026р.;накладна №Бр-0000366 від 08.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари (ручки, папки); дог №38 від 08.06.2026р., нак №Мм06/02 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0001079 вiд 04.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Лободі Л.Б. згідно авансового звіту №37 від 08.06.2026 ;згідно договору з Ощадбанком №12702303.04327985 від 17.04.2025
Повна картка транзакції →*;101;44006127;;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 перерахований повністю(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої водомережі згід. дог.№31від 04.06.26р. нак.№ВНк-80059від 04.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №13 від 01.06.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →3710160;2210; Канцтовари;згідно накладної №25 від 05.06.2026 договір №6 від 05.06.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування коштів за за обслуговування оргтехніки(ремонт принтера);авансовий звіт №11 від 04.06.2026р;для зарах.на картки,зг.договору№1 від 16.01.26р.та відомості, без ПДВ.зг.п.п.2п19ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/06.2026/02 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 192,193 вiд 04.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2273; відш. витрат за спож. електроен. за травень 2026 р; акт №05 від 06.06.2026 р., дог.№02/02 від 14.01.2026 р; в т.ч. ПДВ 129,30 грн;
Повна картка транзакції →