Управління

0813102;2230;за яйця;накладна №РН-0046530 вiд 03.06.2026 року договiр №131 вiд 20.05.2026 року;в т.ч ПДВ-324,00.

Лiкарнянi за травень xxxxр.Под.та збори пер.повн;вiдом.вiд 08.06.xxxxр., дог.xxxx вiд 01.03.xxxx.

*;101;44023142;11011000;Військовий збір за першу половину червня 2026 року(101 КПКВ 3110160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026р.Перерах.повн.)

0110150;2274;За розподіл природного газу;зг.дог.№42ЕВ13-10441-23 від 15.01.2026р. по акту № YVI00007632 від 09.06.2026р;в т.ч ПДВ-320.08.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №14075 вiд 03.06.2026р.;без ПДВ

0611010;2274;За розподіл природного газу за червень 2026р.;зг.Дог№42АВ13-12976-23 від 07.01.26р зг.Акт.№YVI00006309 від 08.06.2026р.в т.ч ПДВ-315,74.

0611120;2210;Оплата за канцтовари ;нак №6009 вiд 08.06.2026р., дог. №08/06 вiд 08.06.2026р.;ПДВ-315,03.

0110150;2272; за водопостачання за травень 2026 договiр № 13 вiд 03.02.2026 акт № 89 вiд 09.06.2026; ПДВ 20%-318,00

Лікарняні за червень xxxx року для зарахування коштів на карткові рахунки працівників будинку-інтернату; Відомість №31 від 08.06.xxxxроку;дог.№8/xxxxр. від 02.12.xxxxр. Податок і збори перераховано повністю.

0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75000647751 фіксований зв`язок);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210165565843 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 305,00 грн.

0813102; 2210; за придбання санітарно-гігієнічних товарів зг.вид.накл№ФОП-000009 від 09.06.26р., дог.№95 від 09.06.26р.; без ПДВ

*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)

0110150;2240;Електронна комунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет за червень зг.акту № 6 від 08.06.2026р. та згідно договору №207від 31.12.2025р.; без ПДВ

Готiвка на виплату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року податки та збори перерахованi повнiстю

0;0-xxxx,73;фінансування на л/л ;за червень xxxxр.Згідно списку .податки і збори перераховані повністю;без ПДВ;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №8110 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-285,00

*;101;21728259;;0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026р. Перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026р. Перераховано повністю)

7721010;2240;за послуги зв_язку за травень 2026року; Рахунок-акт №0500009200020932.5.2026 вiд 31.05.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р; в т.ч.ПДВ-282,68грн.

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняих за травень xxxx року(101; xxxx, Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр. Перерах.повн.)

0110150;2240;Абон.плата за роботу в мережі Інтернет;зг акта№58/06 від 09.06.2026 р. по дог№800-1-26-F від 14.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-268,40.

0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 345608 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 260,22 грн.

0110150;2240; за послуги зв"язку за травень 2026 договiр № 0507004320001812 вiд 20.01.2026 акт № 0507004320001812 вiд 09.06.2026; ПДВ 20%-258,00

0110150;2240;За послуги зв`язку;зг.дог.№3 від 20.01.2026р. по акту №0509003820003102.5.2026 від 09.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-256,66.

0110150; 2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги;Акт№0503004520002002.5.2026 від 31.05.2025р.Договір №2002 від 22.01.2026р.в т.ч ПДВ-253,95.

0110150;2240;Абонплата за роботу мережі Інтернет;зг.дог.№411-1-26-F від 15.01.2026р.по акту № 65/06 від 09.06.2026;в т.ч ПДВ-253,33.