19 129,43 грн
3504010;2111; відпускні за червень 2026. Податки та збори перераховано повністю. Договір №14В 17000084 від 13.01.2026 список.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3504010;2111; відпускні за червень 2026. Податки та збори перераховано повністю. Договір №14В 17000084 від 13.01.2026 список.
Повна картка транзакції →2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт водомережi внутрiшньої (водонагрiвач проточний) ;накл.№69 вiд 03.06.26р.,дог.№47/06-2026 вiд 03.03.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч. ПДВ-3166,67
Повна картка транзакції →0110150;2273; за спожиту електричну енергію за травень 2026р; дог № РС/291225/27/ЕЕ від 01.01.26р акт № 1453 від 08.06.26р; в т.ч. ПДВ-2901,19 грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281; Спецодяг.;нак. № Д-00000398 вiд 04.06.2026р. та договору № Д-00000398 вiд 04.06.2026р. ПДВ-2866,00.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi соц.страх. за травень xxxx р.на к.рах.пр.IКСГПНААН, д.№ WWEK47 вiд 24.02.xxxxр., Под.утр.та пер.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр., податки та збори перераховано повністю,зг.відомості для зарахування на карт.рахунки; дог№08Сxxxx від 14.01.xxxxр.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#8009190 моб.тел.зв`язок та передача даних);;дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210164738967 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 2703,06 грн.
Повна картка транзакції →0118220;2240;Транспортні послуги з мобілізац. перевезень військовозоб. до місць призначень;зг акта№20 від 08.06.2026 р. по дог№10 від 12.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбаний бензин згідно договору №86 від 08.06.2026р. та видаткової накладної №ОТКЦ-00001487 від 08.06.2026р.,в т.ч.ПДВ-2640грн.;;
Повна картка транзакції →0210160;2240;посл. громад.тел.зв`язку та перед.даних;дог.№ 21-16274 від 16.02.2026 акт№ 0500009200162742.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ -2637,81 грн.
Повна картка транзакції →0110150; 2111; поповнення карткових рахунків відпускних за червень місяць 2026р. Додаткова угода №2 до договору №0166/3 від 20.07.18 року згідно відомості №1.Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0212111;2610;за пiльговi медикаменти(2730);накл№6/1 вiд 08.06.26.зг.дог.1/2026 вiд 01.01.26р.ДУ №6вiд 08.06.26р.в т.ч.ПДВ-2539,24
Повна картка транзакції →0110150;2240;інформаційні послуги;акт над.посл.№69/06 від 09.06.26р,дог№69/06 від 08.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2111;З-та за 1-пол. червня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1751 дог.№9665615001 вiд 17.01.2025р.
Повна картка транзакції →3710160;2111;виплата відпускних за червень 2026 р.На карткові рахунки працівників;
Повна картка транзакції →0110150;2273;За активну електричну енергію;зг.дог № 125-ЕГТ-26/Е від 06.01.2026р.по акту №1064 від 08.06.2026р.;в т.ч ПДВ-2497.36.
Повна картка транзакції →7721010;2210;Перерах.коштiв за бензин А-95(талони) ;згiдно наклад №УПТ-2260 вiд 08.06.26р ; догов№Т-Ю-0626-28365 вiд 08.06.26р.,в т.ч.ПДВ-2496,67грн.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за червень 2026 року;згідно списку № 1 від 08.06.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2220; придбання медикаментів; накл.№11-U157811439-1 від 05.06.2026року; дог.№25 від 01.06.2026року; в т ч ПДВ - 947грн.75коп.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень м-ць xxxx р.;.Згідно списків. Дог.№xxxx від 29.01.xxxxр. Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за відшкодув.електроенергії;згідно акт.№85 від 10/06/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2120 Єдиний соц.внесок 22 % на вiдпускнi за червень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний соц.внесок 22 % на вiдпускнi за червень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611070;2111;З-та за 1-пол. червня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1752 дог.№11897503.45802725 вiд 16.01.2025р.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Папір для друку А4;зг.дог.№48 від 09.02.26р.,зг.накл.№Б00019752 від 09.06.26р.;в т.ч ПДВ-2191,00.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Доступ в режимi он-лайн до електронних баз наукової та наук.-техн.iнформацiї,iнф.ресурсу "Платформа Бюджет та ОМС"; акт .№1000820650 вiд 08.06.26р.та дог.№1000820650 вiд 08.06.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →