768,00 грн
0611010;2210;за засіб пожежогасіння(Вогнегасник ВП-3);згiдно договору №50 вiд 11.06.2026 р;зг.вид.накл. №Д-00000544 вiд 11.06.2026 р;в т.ч.ПДВ-128,00
Повна картка транзакції →ПНВП "Допомога" (ЄДРПОУ 31542998)
Отримала 61,4 тис. грн у 13 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 1 | 17,2 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 1 | 11,7 тис. грн |
МДЮСШ №1ЄДРПОУ 33449160 | 1 | 9,0 тис. грн |
ВМТЦСО (НСП)ЄДРПОУ 38054911 | 2 | 7,4 тис. грн |
"ВДМШ №2"ЄДРПОУ 05464508 | 1 | 6,1 тис. грн |
КУ"Обл.пансіонат для осіб з ІТПВ"ЄДРПОУ 02770067 | 2 | 5,3 тис. грн |
КУ "ВОЦПГНС"ЄДРПОУ 45718136 | 1 | 2,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №72 ВМР"ЄДРПОУ 26243421 | 1 | 768,00 грн |
КЗ "ДНЗ №13 ВМР"ЄДРПОУ 26244001 | 1 | 750,00 грн |
ВОЦТСКЕЄДРПОУ 20097042 | 1 | 540,00 грн |
Асоціація ОСН м.ВінниціЄДРПОУ 34983039 | 1 | 499,69 грн |
0611010;2210;за засіб пожежогасіння(Вогнегасник ВП-3);згiдно договору №50 вiд 11.06.2026 р;зг.вид.накл. №Д-00000544 вiд 11.06.2026 р;в т.ч.ПДВ-128,00
Повна картка транзакції →3018240 ;2210 ;За аптечки медичнi ; зг.дог.№6 вiд 10.06.2026р.,накл.№Д-00000520 вiд 10.06.2026р.; ПДВ-140,56грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281; Спецодяг.;нак. № Д-00000398 вiд 04.06.2026р. та договору № Д-00000398 вiд 04.06.2026р. ПДВ-2866,00.
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за санiтарно-гiгiєнiчнi товари; згiдно видаткової накладної №Д-00000506 вiд 02.06.2026 р. до договору №38/26 вiд 02.06.2026 р., ПДВ-683,20
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за товар (стрiчка сигнальна самоклеюча); вид.накл.№Д-00000402 вiд 08.05.26р., дог.№13 вiд 08.05.26р.; в т.ч.ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0611142;2210; стрiчка попереджувальна;згiдно вид.накл. № Д-00000350 вiд 22.04.2026р. ,дог. № 35 вiд 22.04.26 р.; ПДВ-90,00
Повна картка транзакції →1115031;2210;Придбання засобiв пожежогасiння (рукав пожежний Д-51); зг. вид. накл. № Д-00000383 вiд 01.05.2026р та дог. № Д-383 вiд 01.05.2026 р.; В т.ч. ПДВ-1500,00 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за халати робочi i костюми лiтнi камуфльованi; зг.дог.№22 вiд 17.04.2026р.,накладної №Д-00000333 вiд 20.04.2026р;в т.ч. ПДВ-1010,00
Повна картка транзакції →1316030;2610;за рукавички дiелектричнi та пояс безлямковий; Дог №53 вiд 16.03.2026 р ВН №Д-00000204 вiд 16.03.2026р.; ПДВ1954,50 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання засобів інд. захисту (килимок, рукавички, галоші діелектричні);накладна №Д-00000184 від 10.03.2026р; договір №51 від10.03.2026р.;в т.ч ПДВ-454,00.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання засобів пожежогасіння (вогнегасник, кріплення до вогнегасника);накладна №Д-00000188 від 17.03.2026р; договір №52 від17.03.2026р.;в т.ч ПДВ-428,00.
Повна картка транзакції →0217693;2610; Опл. за аптечку "Транспортну";Зг.накл..№Д-00000154 від 26.02.2026р. та дог.47/15 від 26.02.2026р;В т.ч. ПДВ 32,69.
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за санiтарно-гiгiєнiчнi тавари, згiдно видаткової накладної №Д-00000160 вiд 02.03.2026 р, до договору №48-22/26 вiд 02.03.2026 року, ПДВ-550,62
Повна картка транзакції →