1 500,00 грн
1014060;2240;За послуги з обслуговування органiзацiйної технiки - поточний ремонт принтера;акт №6-0000021 вiд 03.03.2026р., дог.№21 вiд 03.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
1014060;2240;За послуги з обслуговування органiзацiйної технiки - поточний ремонт принтера;акт №6-0000021 вiд 03.03.2026р., дог.№21 вiд 03.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2273;за електрич.енергію за січень 2026р.;акт № 50/2 від 05.03.2026р. Дог.№ 1 від 09.01.2026р;ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Викон. зб. на утрим . боргу з з-ти за лютий xxxxр.Iглiнська Л.В. Пост №б/н вiд 12.06.xxxxр.ВП№xxxx.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт №2 від 20.02.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; Викон. зб.на утримання боргу з зарплати за 02. xxxx р.; Ланчава А.Г. Постанови № б/н вiд 08.09.xxxx р. ВП № xxxx
Повна картка транзакції →0614082 ;2210; за канцелярські товари зг. дог. № 3/26 від 05.03.2026 р. та накл . №43 від 05.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2210;За комплектувальнi вироби для ремонту невиробничого обладнання;накл.№48 вiд 03.03.2026р., дог.№48 вiд 03.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;Засiб криптографiчного захисту iнформацiї (SecureToken-338M);зг.нак.№ 120 вiд 02.03.26р.,дог.№23464К вiд 02.03.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2240;експлуатац послуги,пов`яз з утрим будинкiв та споруд(дератизацiя,дезiнфекцiя,дезiнсекцiя);дог №86-26 вiд 15.01.26р.,акт №215/2вiд 02.03.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;За послуги iнтернет.;Згiдно Акту № 3 вiд 02.03.2026р.та договору №26/2025 вiд 14.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240;послуги з постачання КП"Програм компл "Варта"(обробка даних та формув квал сертиф вiдкр ключiв);дог №ВСБ38055428 вiд 02.03.26р.,акт надан посл №ВСБ38055428 вiд 02.03.26р;ПДВ-180,00грн
Повна картка транзакції →1014082;2210;прод.для відзн.Дня нар.Т.Шевченка(сувеніри);дог№66 вiд 03.03.2026р наказ№16-ОД від 16.02.2026р,накл№АТSЖ000066 вiд 03.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.2.2026. вiд 28.02.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-174,90
Повна картка транзакції →*;101;05463443;;1014060 2800 22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації ЮО; у сумі 1000,00грн.(101 1014060 2800 22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації ЮО; у сумі 1000,00грн.)
Повна картка транзакції →1013242;2730;матеріальна допомога згідно розпорядження міського голови №69-р від 03.03.2026; відомість №66 від 05.03.2026р.; звед. реєстр №1від 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за послуги надання права використання Системи М.Е.Doc(Повна) ; акт. № 103 від 04.03.2026р.Дог.№12 від 04.03.2026р; Б/з.ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2250; Готівка на відрядження за березень 2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за 02 .2026р;дог №5072 вiд 03.03.2026р, акт№ 5072- 02 вiд 03.03.2026р;ПДВ-143,23
Повна картка транзакції →1011080;2240;За послуги з дослiдження бiоматерiалу;акт наданих послуг №88/5вiд03.03.2026р. ,дог.№88/5 вiд 03.03.2026р.КЕКД 25010100;в т.ч. ПДВ-129,02
Повна картка транзакції →1010160;2240; за послуги зв`язку о/р 0509003870001242;зг. дого.№5 від 27.01.26 р.,та акту №31/01-14 від 04.03.26 р.;в т.ч ПДВ-128,66.
Повна картка транзакції →1014060;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за 01.2026р;дог №5072 вiд 03.03.2026р, акт№ 5072-01 вiд 03.03.2026р; ПДВ-123,52
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №275897 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014040;2240;За послуги iнтернет;акт №116865 вiд 05.03.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0614030;2111;Профвнески утрим. iз вiдпускних за березень 2026 року.,згiдно заяв працiвникiв.
Повна картка транзакції →