403,00 грн
0110150;2240;за опл.посл.зв`язк.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р №210165464436 від 31.05.2026р,дог 10480459/БО_2026 від 24.03.26р,втчПДВ 63,22грн;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за опл.посл.зв`язк.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р №210165464436 від 31.05.2026р,дог 10480459/БО_2026 від 24.03.26р,втчПДВ 63,22грн;;
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину червня 2026 року(101 0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Приправа;згiдно накладної №1008/1 вiд 26.05.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;технічне обслуговування організаційної техніки (заправка картриджа);договір №17 від 11.06.2026 р., акт №123 від 11.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210;за товари (благоустрій населенних пунктів); згідно накладної №МР-00006650 від 10.06.2026 та згідно договору №49 від 10.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2210; за витратні матеріали до оргтехніки(мишку); накл.№112 від 09 .06.2026 дог.№112 від 09.06. 2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати за І половину червня 2026р
Повна картка транзакції →6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№6833000000006871вiд30.04.26р,дог.№6833000000006871вiд 27.01.26.;в т.ч.ПДВ-64,74.
Повна картка транзакції →0615041;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (сітка металева);договір №3482 від 08.06.2026р,накладна №ATSД003482 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2240;за отр. телекомунікаційні послуги за травень 2026р;згід.Дог.№0502034170001382 від 27.01.2026р., згід.акту №0502034170001382.5.2026 від 09.06.2026р.;.в т.ч ПДВ-64,43.
Повна картка транзакції →6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№0500009200012532.4.2026вiд30.04.26р,дог.№1253вiд 27.01.2026.;в т.ч.ПДВ-64,37.
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонентська плата за телефон за травень 2026р;акт№ 0508164920000392.5.2026 від 31.05.2026 р;договір № 0508164920000392 від21.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 64,33
Повна картка транзакції →1218130;2240; абонплата за телефон;по акту № 0503004520002012.5.2026 від 31.05.2026р.згідно договора № 0503004520002012 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№0500009200007742.5.2026 вiд 31.05.2026, Дог.№0500009200007742 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку та відновлення картриджа (обслуг. орг. техніки) зг.акту вик. робіт № ДС-00005548 від 10.06.2026 ;дог. №103 від 09.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1231705 вiд 09.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-62,20
Повна картка транзакції →3504010;2275; За поводження з побутовими вiдходами; акт №501 вiд 02.06.2026; дог. №33/26-6 вiд 05.02.2026; ПДВ-62,18;
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000402від 10.06.2026р, дог№17 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0372499 вiд 08.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-61,05
Повна картка транзакції →0110150;2210;за воду питну артезіанську"Вінні";згідно накладної №324 від 10.06.2026 згідно договора №01 від 14.01.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0372790 вiд 09.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-57,30
Повна картка транзакції →0611021 2240 за супров. прогр. забезп; зг. акта №ІКП23064971/6 від 08.06.26. зг дог № 40/26 від 22.01.26, без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →*;101;37619070;; 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень-червень 2026 року. Код 71010000(101 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень-червень 2026 року. Код 71010000)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371543 вiд 04.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-56,35
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001801 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →