Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв з фiзичних осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв з фiзичних осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614060;2240; за послуги доступу до мережі інтернет зг. дог. № 39/010126 від 21.01.2026 р .та акта № 1166 від 23.03.2026 р. в т.ч ПДВ-525,00.грн.
Повна картка транзакції →1010160;2210;за канцтовари зг.нак.50 віід 17.03.2026р., дог.50 від 17.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →101 1010160 2111 - 2593,72; військовий збір за ІІ половину березня 2026 року; податки та збори перерах.повн;без ПДВ; КЕКВ 2111
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.(101 1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.)
Повна картка транзакції →1011080; 2111 ; профнески 65% із з/п за 03/2026року
Повна картка транзакції →1010160;2273; за електричну енергію за лютий 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 18.03.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.(101 1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.03.2026 року.(101 1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.03.2026 року.)
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02406001 вiд 20.03.2026, договiр №30 вiд 20.03.2026;В т.ч. ПДВ-272.50.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. березня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.03.2026 р.(101 1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. березня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.03.2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.(101 1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.03.2026 року.)
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за послуги по обслуг.систем з охоронної сигнал.; по акту викон.робiт №ОУ-0000003 вiд 13.03.26р.,Дог. №01/01 вiд 30.01.26р., вт.ч.ПДВ-243,60
Повна картка транзакції →1010160;2272; за спожиту воду та водовідведення в орендованому приміщенні згідно дог №9 /2026Г від 27.01.2026р та акт № 81/2026 від 20.03.2026р;;
Повна картка транзакції →1011080; 2111 ; профнески 35% із з/п за 03/2026року
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.;акт №1 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт №2 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →2301410;2210;Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (диспенсер для мила); Договiр №51 вiд 23.03.26р. В.н. №2251 вiд 23.03.26р;без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →1014040;2274;за розподіл прир.газу за березень 2026р;дог№42ЕВ13-10408-23 вiд 27.01.2026р, акт№YVI00004667 вiд 18.03.2026р;ПДВ-182,31
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1115063;2250;оплата послуг з перевезення електротранспортом(попов.smart-картки на проїзд) за 3мiс.2026р.;зг.акту№600 вiд 20.03.2026р.,д.№21вiд20.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за техн. обслугов.локальної мережi(телефонної мережi та АТС); по акту вик.роб..№0022 вiд 18.03.2026р..Договiр .№2603-ОАТС вiд20.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на березень 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№3 від 18.03. 2026р;безПДВ
Повна картка транзакції →2301410;2272; Водопостачання; Договiр №5183-в вiд 25.02.26р. Акт наданих послуг №В0-00012548/1 вiд 24.03.26р;В т.ч.ПДВ-113,20;21727090;5183;679,20;В000034001;26;1
Повна картка транзакції →1115063;2240;За телеком.посл.та SIP-телефонiю за 3м-ць2026р.;зг.акту №442 вiд 23.03.2026р.,д.№64/01-26вiд20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →