536,08 грн
0110150;2274;відшкодування за постачання природного газу за квітень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від 05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2274;відшкодування за постачання природного газу за квітень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від 05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210160;2273;Послуги з розподілу електричної енергії ;дог.№ ЗА-100900 від 21.01.2026 акт№ 8091303047022 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 86,98 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 510,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (плінтуси);Згідно договору № 98 від 15.06.2026р. та накладної № 98 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0049343 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-84,00.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; абонен.плата за роботу в мережі Інтернет в червні 2026 року,згідно акту №869 від 05.06.2026р дог.№020226/2/08 від 11.02.2026р; в т.ч.ПДВ - 83,33 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 475,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (замки);Згідно договору № 103 від 15.06.2026р. та накладної № 103 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходів фіз осіб з одноразової грошової винагороди за 2026р перераховано повністю(101 0210180 2730 Податок з доходів фіз осіб з одноразової грошової винагороди за 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3710160;2240;за користування інтернетом;акт №1502 від 17.06.2026.;договір №В321 від 22.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611070;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. червня 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень xxxx року .Перераховано повністю.Структуроване призначення: Код видусплати :101 Додаткова інформація запису: 101 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковим агентом із доходів платників податкуу вигляді лікарняних за травень xxxx року.Тип xxxx.
Повна картка транзакції →3710160;2210; придбання канцелярських товарiв (лiнiйки); згiдно накладної № ЗВ-00000324 вiд 12.06.2026 р. та договору № З-10/06/02 вiд 10.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За iншi посл у сферi iнформ(КЕП Комерцiйний) ;акт № Iв-0001256 вiд 17.06.2026 р , дог № 88 вiд 16.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за червень xxxxроку, перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за червень xxxxроку, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3710160 2240 за електронні комунікаційні послуги за травень 2026 року, згідно рахунку-акту № 0501003420001232.5.2026 від 24.06.2026р. та договору № 0501003420001232 від 24.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпустки та матерiальної допомоги до вiдпустки за червень 2026 року; Перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпустки та матерiальної допомоги до вiдпустки за червень 2026 року; Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001821 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0049323 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-63,00.
Повна картка транзакції →*;101;41029843;;ЄСВ нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності (22%) за червень 2026р. перерахований повністю(101 3610160 2120 ЄСВ нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності (22%) за червень 2026р. перерахований повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень 26р.(*;101;xxxx;Вiйськовий збiр утрим.5% з допом.по тимчасовiй непрацездатностi за червень 26 р.Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611080;2111;Профнески нараховні із заробітної плати за І пол. червня 2026року . Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергiю та її розподiл ; акт № 336 вiд 16.06.2026 р., дог.№ 1 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-60,78.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних в розмірі 5% за рахунок ПФ за червень xxxxр.(101 xxxx Військовий збір із лікарняних в розмірі 5% за рахунок ПФ за червень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електороннi комунiкацiйнi послуги ;згiдно акту №64 вiд 15.06.2026р. до договору №21592 вiд 14.01.2026р.В т.ч.ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00026029/1 вiд 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-57,55.
Повна картка транзакції →