Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 2523,25 Вiйськовий збiр утр.iз з-п Договору ЦПД №01 від 16.06.2026 р.,Акт №1 від 16.06.2026 р. за 06.26р(грант Hu(101 00496588 6591060 2281 2523,25 Вiйськовий збiр утр.iз з-п Договору ЦПД №01 від 16.06.2026 р.,Акт №1 від 16.06.2026 р. за 06.26р(грант HuMUS вiд 28.06.24р.№ HORIZON-MISS-SOIL-02:101091050)Пер.пов.)
Повна картка транзакції →0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №11 від 17.06.2026р та дог. №44 від 16.06.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВКМБ xxxx КЕКВ xxxx iн субв з ОБ МБ на комп вип за пiл проїзд окр кат гр на мiжм внутобл марш заг кор зг накнач ОВАвiд16.06.26р№358
Повна картка транзакції →0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№129,130,131 від 16.06.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.6.2026 від 17.06.2026 р та та договору №0502003220004292 від 21.01.2026; Вт.ч ПДВ-394,56;
Повна картка транзакції →0417010;2111;розрахунок при звільненні 06.26р., згідно відомості,згідно дог.№02С від27.05.17р.Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2120 Нараховано ЄСВ 22% на вiдпускнi за червень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2120 Нараховано ЄСВ 22% на вiдпускнi за червень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;26241882;;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0611070 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →04326230;0110150;2274-2263.56;За природний газ;Зг. договору №01-13337/26-БО-Т від 25.03.26р. та акту б/н від 15.06.26р;в т.ч ПДВ-377,26.
Повна картка транзакції →0210150;2240; за послуги з обслуговування прогр забеспеч та серв обслуг.;акт б/н вiд 16.06.2026 р ,дог.№ 6 вiд 07.01.2026р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За канцелярські товари;зг накл№Мар00000490 від 17.06.2026 р. по дог№85 від 18.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02539967;11010100;0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз стипендiї учнiв за червень 2026р. .Перер. до бюд.повн.код11010100(101 0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз стипендiї учнiв за червень 2026р. .Перер. до бюд.повн.код11010100)
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 208-213 вiд 16.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11011000;1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →лікарняні за червень згідно заявки xxxx-xxxx-22 від 16.06.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр;
Повна картка транзакції →3504010;2273;за активну елек. енергію за травень 2026; акт прийм. робіт № 2311413-2605-1 від 20.05.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-358,11
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №71 від 17.06.2026р. дог. № 47 від 16.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №46 від 16.06.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сир к/м, сир твердий Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак.№РН-0049337 від 16.06.26р.в т.ч ПДВ-335,20.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.маргарин;накладна №Дрю-0002682 вiд 15.06.2026р.;дог.№88 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →3710160;2210;за інформаційну продукцію; згідно авансового звіту №1 від 16.06.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №68 від 17.06.2026р. дог. № 47 від 16.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 6491010 2111 ПДФО iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2240;за супровід програмного забезпечення "Соната";акт Ів-0001469 від 16.06.2026р., договор №42 від 16.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. червня 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →