600,00 грн
0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 68,69 вiд 20.02.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 68,69 вiд 20.02.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за змішувач для ванни;накладна №5 вiд 19.02.2026 року договiр №16 вiд 19.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160 2111 Страховi платежi на добровiльне медичне страхування утриманi iз заробiтної плати за лютий 2026 р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придб.госп.матеріалів; зг.дог.№ 63 від 16.02.26р.,зг.накл.№100 від 16.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз лiкарняних за 02/xxxxр.,перераховано повністю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за 02/xxxxр..)
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за лютий 2026 р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за лютий 2026 р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →6591060;2281;Вивiз та захоронення ТПВ; акт зд.-пр.роб. №ОУ-0000002 вiд 19.02.25р. дог.№193/01-26 вiд 18.02.26р; ПДВ - 92,47.
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за лютий 2026 р..;зг.дог. № 0187 вiд 14.01.2026р. та акту № 011742 вiд 23.02.2026р.; в т.ч.ПДВ 92,29;
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 перераховано повністю(101 0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3710160; 2210; За канцелярські товари; зг накл № 0227 від 23.02.26 р. та дог. № 3 від 23.02.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611070;2272;водопостачання;дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00005801/1 вiд 13.02.2026р,;ПДВ-89,27
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 ;За електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi) зг.дог.№418765/2025 вiд 18.02.2026р.,акту вик.роб.№1 вiд 19.02.2026р.,ПДВ-88,33грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за фільтр мережевий (подовжувач) згідно накладної №98 від 23.02.2026р. та договору №26 від 23.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070; 2250; Вiдшкодування витрат на вiдрядження; Шафiру Михайлу Володимировичу зг. звiту №2 вiд 09.02.2026 р.
Повна картка транзакції →3504010 2274-505.37грн. за розподіл газу за лютий 2026р. зг.акту №YVI00005058 від 19.02.2026р. та договору №42ВВ13-12794-23 від 26.01.2026р.в т.ч. ПДВ-84.23 грн.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за лютий 2026 зг. дог №15760 вiд 19.01.2026 зг.Акта №15760/02.2026/03 вiд 20.02.2026р. в тч. ПДВ 83.33грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 12.02.xxxxр.№39-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№б/н вiд 16.02.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160,2240, За посл заправка катрид;акт №7-0000022 від 23.02.2026р, дог №22 від 23.02.2026р,без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За оплату послуг iз медичного огляду водiїв ; зг.дог.№1 вiд 26.01.2026р. ,акту вик.роб.№ 31 вiд 16.02.2026р.;,ПДВ-83,33 грн..
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом (надання доступу до мережі Інтернет), акт №1265 від 23.02.2026 року, договір № 998974 від 26.01.2026 року; в тому числі ПДВ 83,17 грн..
Повна картка транзакції →0110150;2210; за будівельні матеріали, інвентар (замок врізний, заглушка) для провед. ремонт. робіт господ. способом згідно накл. №98 від 23.02.2026р. та договору № 26 від 23.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240;Абонентська плата за інтернет ;Акт№672 від 23.02.2026р.Договір№В121 від 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2210;За воду питну бутильовану "Живильна"; дог.№ 7 вiд 13.01.2026р.,накл.№ ВН-0000148 вiд 13.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2240;Послуги з пот. ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 12 від 19.01.2026 акт № 0092 від 10.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx №xxxx-НМ 03.09.xxxx xxxx 1 Ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 28.02.xxxx(101 xxxx xxxx №xxxx-НМ 03.09.xxxx xxxx 1 Ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 28.02.xxxx)
Повна картка транзакції →