Управління

3504010;2271;оп.за пост. теплоенерг.;зг.дог.№ 2 від 30.01.26р.та акта зд.-прийм.робіт(над.пос.) № ОУ-0000467 від 10.02.26р.;ПДВ-205,98

оплата лікарняних за лютий xxxx р. згідно плат.відомості №27 від 25.02.xxxxр. та дог. №49 від 04.10.xxxx р. податки та збори перераховані повністю

0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет;дог.№ В285 від 22.01.2026 акт № 1885 від 24.02.2026;без ПДВ.

*;;37730494;;3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб за 2026 рік(101 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб за 2026 рік)

0110150 2240 За ремонт і заправку картриджа ; Згідно акта №13 від 25.02.2026 р та згідно договора №9 від 25.02.2026 р; без ПДВ;

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1593 від23.02.2026р;дог№1235 від 12.02.2026р.в т.ч ПДВ-200,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1594 від23.02.2026р;дог№1235 від 12.02.2026р.в т.ч ПДВ-200,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590

0110150;2240;за обслуговування організаційної техніки (заправка катриджів) у лютому 2026р.; дог №ДГ-01/26 від 19.01.2026р., акт №OУ-07 від 25.02.2026р.;без ПДВ

0114082;2210;за отрим.квіти для відзначення Героїв Небесної сотні ;зг.розп.№63 від 19.02.26.;зг.дог.№18 від 24.02.2026 р.,накл.№202 від 25.02.26р.;без ПДВ.

0110150;2240; абонплата за лютий 2026 за надання доступу до мережi iнтернет договiр № В148 вiд 21.01.2026 акт № 1961 вiд 24.02.2026; без ПДВ

1510160;2240;за поточний ремонт принтера;зг. акту№ОУ-0002499 вiд 26.02.26р.дог.№57 вiд 26.02.26р.;без ПДВ.

КПКВ7721010; КЕВК2250;реєстр №2 вiд 25.02.2026р.; готiвка на виплату вiдрядних витрат за лютий 2026 року

0813102;2210;за ліхтарик на голову ;накладна №8 вiд 19.02.2026 року договiр №18 вiд 19.02.2026 року;без ПДВ.

0116030;2273;За посл.з розподiлу електричної енергiї за лютий 26р;дог.№МУ-130103/1 вiд 15.01.26р.акт.пр-пер№8094046561788 вiд 20.02.26р;в т.ч.ПДВ- 199,98 грн.

0110150, 2800, за реєстрацію транспортних засобів, реєстр аванс.звіт.№1 від 17.02.2026 р.;перерах.повністтю, Чопик Сергій Володимирович

0210150; 2210; За миючі та дезінфікуючі засоби; дог.№ 48 від 16.02.2026р., накл.№ Мм02/48 від 16.02.2026р.;без ПДВ

0611702;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0012160 від 24.02.26р.в т.ч ПДВ-195,50.

3710160;2111; Утримано профсп. внески із з/п за лютий 2026р.;перер. повн.

0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акта 28 від 20.02.2026 Договір 9/С від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-193,60;

2318410;2610;Вiдшк. витр. по охор.адмбуд;Акт №848 вiд 18.02.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-192,98

Лікарняні за лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю, згідно списку перерахування на банк, згідно договору №08Сxxxx від 14.01.xxxx року

Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за лютий м-ць xxxxр. дог.№3 вiд 22.09.15 податки та збори перераховано повнiстю

*;101;04326879;;04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд розрахункових за лютий 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на фонд розрахункових за лютий 2026 перераховано повністю)

*;101;43217456;;101 7721010 2120 ЄСВ на заробiтну плату за лютий 2026року (8,41%), перераховано повнiстю.(101 7721010 2120 ЄСВ на заробiтну плату за лютий 2026року (8,41%), перераховано повнiстю.)

0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №194 вiд 18.02.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ