3 840,00 грн
0611021;2275;Управління побутовими відходами згід. дог.№5-пв від 07.01.2026р. акт№68від 25.02.26р.в т.ч ПДВ-640,00.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021;2275;Управління побутовими відходами згід. дог.№5-пв від 07.01.2026р. акт№68від 25.02.26р.в т.ч ПДВ-640,00.
Повна картка транзакції →0611070;2250;Вiдшкодування за вiдрядження ;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №04 вiд 02.02.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За обслуговування програмного забезпечення "Голос";зг. дог.№О159/26 від 25.02.2026р. по акту №1 від 25.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за обслуговування організаційної техніки (заправка катриджів) у лютому 2026р.; дог №ДГ-01/26 від 19.01.2026р., акт №OУ-07 від 25.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;зарплата за лютий xxxxр.;зг.дог.для попов. СКР xxxx Прокопчук Тетяна Євгенiвна;IПН xxxx,збори та податки сплаченi повнiстю
Повна картка транзакції →0210150;2111;Погашення боргу ВП № 71964852 від 08.06.2023 боржник Терещук С.М., утрим.із зар.плати за лютий 2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за тех. обсл. пожеж. сигнал; зг. акту№124 від 18.02.26р. зг дог №ФБС-2601/450-Р/ від 13.01.26 в т.ч. ПДВ -625,00;;;
Повна картка транзакції →0110150;2273; відшкодування за електроенергію; зг. рах. №2 від 18.02.2026р. дог.№149 від 25.12.2024р. ;ПДВ-620,46;
Повна картка транзакції →0110150,2272,За водопостачання та водовідведення за лютий 2026.,зг. дог.№ 30/1 вiд 16.02.2026р.та акту б/н вiд 25.02.2026р.,в т.ч ПДВ-618,93.
Повна картка транзакції →*;101;37647658;;Військовий збір із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 р., КПКВ 3504010; КЕКВ 2111(101 Військовий збір із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 р., КПКВ 3504010; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0116030;2240; послуги з благоустрію( прогортання та ощищення доріг від снігу) с.Демівка трактором ХТЗ-17221-19 з гредером по вул.Поштова);згідно акту прий-вик роб.№4/2 від 25.02.2026 та зг дог. №17 від 25.02.2026р,в т.ч ПДВ-618,50.
Повна картка транзакції →0116030;2240; послуги з благоустрію( прогортання та ощищення доріг від снігу) с.Демівка трактором ХТЗ-17221-19 з гредером по вул.Марківка);згідно акту прий-вик роб.№5/2 від 25.02.2026 та зг дог. №17 від 25.02.2026р,в т.ч ПДВ-618,50.
Повна картка транзакції →116030;2240; послуги з благоустрію( прогортання та ощищення доріг від снігу) с.Стратіївка трактором ХТЗ-17221-19 з гредером по вул.Ковирівка);згідно акту прий-вик роб.№2/2 від 24.02.2026 та зг дог. №16 від 24.02.2026р,в т.ч ПДВ-618,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0012131від 24.02.26р.в т.ч ПДВ-617,60.
Повна картка транзакції →0611021 2240 25010100 лабораторні дослідження води зг. акта №110/3 від 18.02.2026р, дог 43/3 від 03.02.26р, в т.ч. ПДВ-
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профспілкові внески із заробітної плати за лютий`26
Повна картка транзакції →*;101;33579621;;2201130 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 2 половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю(101 2201130 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 2 половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;46079684;;46079684 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за ІІ пол. лютого 2026року, Перерахов(101 46079684 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за ІІ пол. лютого 2026року, Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів згідно накладної №АН-0000033 від 25.02.2026 р. та договору №02-16-4 від 25.02.2026 р.;вт.ч ПДВ-613,50;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Аліменти утримані із зарплати за лютий 2026р.;поповнення рахунку Бойко О.В.№ 0909108400;перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;43995804;;військовий збір із заробітної плати за 2 пол.лютого 2026 р.,3710160;2111(101 військовий збір із заробітної плати за 2 пол.лютого 2026 р.,3710160;2111)
Повна картка транзакції →3504010;2274; оплата за природний газ за 01.2026р; дог.№01-12058/24-БО-Т від 22.12.2025,акт №1 від 16.02.2026;в т.ч. ПДВ-608.33.
Повна картка транзакції →0;0-xxxx,30;фінансування на л/л ;за лютий xxxxр.Згідно списку .податки і збори перераховані повністю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно договору №5 від 23.02.2026р. та накладної №5 від 23.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →