Управління

3410160;2240; За посл.зв`язку за лютий 2026; Зг.договору № 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. та акта над.послуг № 210151949329 від 28.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-247,84

Допомога по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. податки та збори перераховані повністю

0210180;2210;оплата за продукція для вшанув.пам"яті загиблих воїнів(квіти);зг.накл.№4 від 24/02/26,дог. №2 від 22/01/26, наказ №16 від 24.02.26 без ПДВ

3710160,2240,Телеком.посл;рах-акт№0508003570000862.2.2026р від 28.02.2026р,дог№0508003570000862 від 16.01.2026р.,вт.ч.ПДВ 258.34грн.

0110150 2240 За послуги по заміні світильників в адмін будівлі згідно Договору №21 від 02.03.2026 р. та Акту №1 від 04.03.2026 р.в т.ч ПДВ-258,00.

0110150;2240; Послуги зв"язку за лютий 2026 договiр №0507004320001812 вiд 20.01.2026 акт № 0507004320001812 вiд 28.02.2026; ПДВ20%-258,00

3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 04.03.2026р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ -257,62 грн.

0110150;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно рах-акта №0507145120000772.2.2026 від 28.02.2026 та зг дог. №0507145120000772/6/2/3 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-257,22.

0110150;2210;за матеріали для ремонту електромереж (лампи 8Вт);дог.№11 від 06.03.2026р.,накл.№АТSД002395 від 06.03.2026р;без ПДВ

0110150 2240 оплата за технічне обслуговування системи газопостачання в березні 2026р. акт 3 від 05.03.2026р. дог.2 від 26.01.2026р. без ПДВ

0210150;2250;посл. з перевезення електротранспортом (поповнення неперс.smart-карток для оплат.проїзду);дог.№ 02/01-26 від 15.01.2026 акт№ 487 від 02.03.2026;без ПДВ.

6591060;2281;25010200; оплата інформаційних послуг (розмiщення статтi у журналi "Науковi доповiдi НУБiП України",о/р 18.04.01.04.01.);зг.дог.№1 вiд 06.03.2026, акт№1 вiд 06.03.2026; ПДВ-250,00;

0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №27-ОД від 04.03.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 04.03.2026року.

0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №27-ОД від 04.03.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 04.03.2026року.

0611010;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0015373 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-245,00.

7721010;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги, згiдно рахунку-акту №1 вiд 05.03.2026р. та договору №0500009200032792/26 вiд 26.02.2026р., в т.ч. ПДВ-243,92. Особовий рахунок 0500009200032792.

0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 40 від 05.03.2026р. та згідно договора №РН070124 від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-240,00.

0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№В119 від 26.01.2026 року та акту №1269 від 04.03.2026 р. без ПДВ.

0611091;2210; придбання матерiалiв для ремонту транспортних засобiв ; накл.№ПП-0000051 вiд 02.03.2026, дог.№28/02-36 вiд 27.02.2026; в т.ч.ПДВ-236,80

0611021;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0015397від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-234,80.

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110003 від 04.03.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

*;101;37503268;;3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. 22%. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. 22%. Перераховано повністю)

0110150;2250;Кошти на виплату відрядження;згідно авінсового звіту №1 від 27.02.2026 та згідно розпорядження №04/04-22 від 23.02.2026року.

0813102;2111;стягнення із заробітної плати за лютий 2026 року з Дубової Наталії Михайлівни;згідно ВП №77499386 від 16.03.2025 року

0813101;2210;питна вода;зг.вид.накладної №Дрю-0000225 вiд 03.03.2026р.;дог.№31 вiд 26.02.2026р.;без ПДВ;;