Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;03772619;22030101;0110150 2800 03772619 Судовий збір за позовною заявою до Державної інспекції архітектури та містобудування України(101 0110150 2800 03772619 Судовий збір за позовною заявою до Державної інспекції архітектури та містобудування України згідно службвої записки №03-24-106 від 05.03.2026)
Повна картка транзакції →0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(лічильник НІК 2100, автоматичний вимикач );згідно накл №ЦБ303-0004 від 05.03.2026 р. та згідно договору №25/02/26-05 від 05.03.2026 р ;в т. ч. ПДВ - 552,93.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0015399 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-552,00.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за лютий xxxxр податки та збори сплачено повнiст. Договiр №xxxx вiд 15.09.xxxxр. вiдомстi №9 вiд 05.03.xxxx р.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сметана;накладна №32694 вiд 04.03.2026р.;дог.№4 вiд 16.01.2026р.;втч ПДВ 540,00;;
Повна картка транзакції →*;101;45923883;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб 18,0% iз заробiтної плати за лютий, березень 2026 року; перераховано повнiстю; код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;04330007;11010100;101 КПКВ0110150КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб утр.із відпускних за березень 2026р.(101 КПКВ0110150КЕКВ 2111-3220,89 Податок з доходів фіз.осіб утр.із відпускних за березень 2026р.Пер.до бюдж.повн.11010100)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з доступу до мережі "Інтернет" ;дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 316336/02.2026/01 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 533,33грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330007;;101 КПКВ0110150 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок 8,41%22,0%,нарах.на відпускні за березень 2026р.Перераховано повністю(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2120-3176,64 Єдин.соц.внесок 8,41%22,0%,нарах.на відпускні за березень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2273;за електричну енергію;Акт №1319070-2602-1 вiд 04.03.2026р.дог №1319070/15 вiд 21.01.2026р.;ПДВ-516,67.
Повна картка транзакції →*;101;43448095;;Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за березень 2026 р.(101 КЕКВ 2111 Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за березень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0813102;2111;профвнески 30% із заробітної плати за лютий 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання канцтоварiв; зг дог №32 вiд 03.03.2026р.;та зг нак №35 вiд 05.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №52-О від 03.03.2026р.vf0113242273002192603050432591101.
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2968,32 грн.)(101 7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2968,32 грн.))
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги по поновленню технiчних умов на проєктування мереж водопостачання та водовiдведення;згiдно акту №1147 вiд 04.03.2026р,до договору №111 вiд 04.03.2026р.В т.ч.ПДВ-476,34.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги по поновленню технiчних умов на проєктування мереж водопостачання та водовiдведення;згiдно акту №1144 вiд 04.03.2026р,до договору №110 вiд 04.03.2026р.В т.ч. ПДВ-476,34.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги заправки та відновлення картриджів;дог.№ 13 від 22.01.2026 акт № 73 від 04.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада військовий збір 5% із відпускних і оздоровчих за березень 2026р.перераховано повністю.(101 0110150 2111 військовий збір 5% із відпускних і оздоровчих за березень 2026р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150,2210,Придбання витратних матеріалів для оргтехніки,згідно договору № 22 від 26.02.2026р. та накладної № 401 від 02.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2771,19 грн.)(101 7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2771,19 грн.))
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшк. витр. за ел.енер.; акт-рах.№785 вiд 18.02.26 зг. дог. №14-13-К/4 вiд 22.02.22;.д/у№01 вiд 27.01.26; в т.ч.ПДВ-459,59
Повна картка транзакції →0110150;2111;розрахункові працівників міської ради за березень 2026р.Податки та збори пер.повн.;Договiр №6539603.04326253 вiд 09.12.20р.та списки.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги технічного обслуговування КВПіА котельні адмін приміщення згідно Договору №ТО-МР-2026 від 15.01.2026 р. та Акту №20 від 06.03.2026 р. в т.ч ПДВ-450,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240-2600,00;За оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (послуги автовишки);зг. договору №92 від 04.03.2026р. та акту №221 від 04.03.2026р.;в т.ч ПДВ-433,33.
Повна картка транзакції →