5 678,37 грн
ПлатникБрацлавський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188091
→
ОдержувачППО Брацлавського психонневролог б/iЄДРПОУ 33623387
0813102;2111;70% профвнескiв за лютий 2026р Брацлав психоневрологiчний будинок-iнтернат;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2111;70% профвнескiв за лютий 2026р Брацлав психоневрологiчний будинок-iнтернат;
Повна картка транзакції →відшкодування л/листа за лютий xxxx Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №1 від 05.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (ланцюг, олива, рукавиці, сучкоріз, шина);Згідно накладної №ІВ-50 від 05.03.2026 р та згідно договора №10 від 05.03.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання канцтоварiв; зг дог №31 вiд 03.03.2026р.;та зг нак №34 вiд 05.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;Мастильні засоби,апарати для дистилюв,фільтрування ;дог.№ 45 від 04.03.2026 накл. № 024 від 04.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240; телеком. послуги .; рахунок-акт №0500009200166082.2.2026 вiд 28.02.2026р., дог№0500009200166082 вiд 17.02.2026р.; ПДВ-892,97
Повна картка транзакції →0611021;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0015409 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-869,75.
Повна картка транзакції →*;101;03084523;;0110150 2111 Вiйськовий збiр із відпускних за березень 2026 року(101 0110150 2111 Військовий збір 5% із відпускних за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0015376 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-833,00.
Повна картка транзакції →0210150;2240;надання доступу до мережi iнтернет за лютий 2026;акт №1266 вiд 02.03.2026,договiр №304670 вiд 29.01.2026.;в т.ч.ПДВ-831,67
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенерг ;акт №4/02 вiд 04.03.2026 р , договору №5 вiд 01.03.2024 та додат угода 1 вiд 26.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →3504010; 2111; Поповнення карткових рахунків - відпускні за березень 2026р., згідно відомості. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;36331505;;3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з поточного рем. та обслуг.комп. та організ. техніки; акт здачі- прийняття робіт(над. посл.) №ОУ-0000022 від 04.03.26,дог.№ 38 від 30.01.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2250 ; вiдрядження, згiдно реестру звiтiв про використання коштiв / електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд02,03,2026р. ПДВ-101,34 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026р; дог.№3 від 02.01.2026р.; зг.акту №2 від 03.03.2026р;в т.ч ПДВ-783,33грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;тех.обслуговув.газопроводів та газового обладнання;договір №2 від 15.01.2026 р., акт №62944 від 05.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-779,50.
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0110150 2111 под на дох фіз осіб утр із грош вин за вик роб з підг док до здач в архів дог №02 від 23.02.26р.акт №02 від05.03.26р.перер повн(101 0110150 2111 под на дох фіз осіб утр із грош винаг за вик роб з підгот док до здачі в архів дог №02 від 23.02.2026р. акт №02 від 05.03.2026р. перер повн)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0015410 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-773,50.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки;згідно дог.№ 23 від 26.02.2026р. акту викон.робіт.№ 246 від 02.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →2507110;2210;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом;зг. накл.ВА-0005849 вiд 05.03.26 та дог.8/К вiд 05.03.26;в т.ч.ПДВ 763,20;
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за лютий 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;
Повна картка транзакції →*;101;42964094;;101 6611010 2800 42964094Суд,зб,за п,РВФДМУпоВiн.та Хм,обл.,на р,в24.02.26по спр924/1142/25,Пiв-зах.ап.г,суд,Зг.ЗУ"суд.зб."08.07.11№3674-VI(101 6611010 2800 42964094 Судовий збiр за позовом РВФДМУпоВiнницькiй та Хмельницькiй областях, на рiшення вiд 24.02.2026 по справi 924/1142/25,Пiвнiчно-захiдний апеляцiйний господарський суд.Зг.ЗУ"Про су…
Повна картка транзакції →6491010;2111; Вiдпускнi за березень 2026р; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150 2274 за розподіл природного газу згідно договору №42BB13-13223-23 від 12.01.2026р. та акту №YVI00003273 від 04.03.2026р..в т.ч ПДВ-746,71.
Повна картка транзакції →