Соцзахист

0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210167084823 вiд 31.05.2026р;ПДВ-100,39

0813104;2230;за яйця;накладна№382 вiд 11.06.2026р.,договiр №25 вiд 05.02.2026р,;без ПДВ.

*;101;34195191;;913193 2111 військовий збір із заробітної плати за пер.пол. 06.2026 р.(101 913193 2111 військовий збір із заробітної плати за пер.пол. 06.2026 р.)

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0372375 вiд 07.06.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

xxxx;водовідв,аб.об.Козят.упр.Хм.ф. зг.Дог.№xxxx/1/242 від 26.05.xxxxр., акт№xxxx/1-04 від 26.05.xxxx ПДВ 100,52 грн.

0813200;2240;за телеком. посл. ;зг. акту№5 вiд 31.05.2026р, дог№205690673 вiд 20.01.2026р;в т.ч.ПДВ-94,14рн.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №29 від 11.06.2026р.; без ПДВ.

0813104;2240;за замiну мастила в автомобiлi червень 2026р;акт№2606-0401 вiд 05.06.2026р.,договiр №79 вiд 04.06.2026р,;без ПДВ.

0813104;2240;за послуги мережі інтернет за червень 2026р;зг. дог.№0126 від 09.01.2026р. та акт№720 від 8.06.26р; в т.ч ПДВ-100,00.

*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.)

0813241 КЕКВ 2240 Послуги доступу до інтернет Договір№33/ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026,акт№660 від 09.06.2026;в т.ч ПДВ-100,00.

0813121;2240 за електронні комунікаційні послуги, рахунок-акт №0504074670000912.5.2026 від 31.05.2026 р.,дог. №15 від 16.01.2026 р. ПДВ 100,00 грн.

0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.5.2026 від 31.05.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00

0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.5.2026 від 31.05.2026р.;ПДВ-100,00

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №28 від 11.06.2026р.; без ПДВ.

0813121;2240;за оплату послуг звязку за травень 2026 року згiдно рахунка 0502044420001892.5.2026 вiд 31.05.2026 року договiр №0502044420001892 вiд 15.01.2026 року; ПДВ-100,00 грн.

0813121;2230;сир кисломолочний;Зг. накл.№142 від 11.06.2026р. Дог.№9 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.

xxxx;за воду зг.Дог.№181 від 24.04.xxxxр., нак. №РН-xxxxвід03.06.xxxx Без ПДВ.

0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210165916065 від 31.05.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.

0113104;2230;за яйця курячi;Накладна №1716 вiд 05.06.2026 р.,договiр №08 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.

0913111;2230;за продукти харчування; згiдно накл.№36 вiд 11.06.2026 р. Дог.№23 вiд 01.05.2026р.без ПДВ.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № xxxx вiд 04.06.26р та договору №111 вiд 04.05.26р; Без ПДВ.

0113104;2230;за сметану;Накладна №1717 вiд 05.06.2026 р.,договiр №09 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.

0813121;2210;за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом договір №80 від 11.06.2026р.накладна № 206 від 11.06.2026р.без ПДВ ;

0113121;2240;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв;договiр №6 вiд 19.01.2026р;акт №5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 05.06.2026р;ПДВ-85,