Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №2 від 03.03.2026р.дог.№023 від 03.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44094187;11011000;Військовий збір з заробітної плати за І половину березня 2026(101 3710160 2111 військовий збір з з/п за І половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за лютий xxxxр.(101 податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за лютий xxxxр.)
Повна картка транзакції →3710160 2240 послуги з поточ ремонту комп.техніки (заправка картриджа) зг.акта №ВМ-А02147 від 05.03.2026р дог.№1 від 05.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx року.(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx року.)
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонентська плата за телефон за лютий 2026р;акт№ 0508164920000392.2.2026 від 28.02.2026 р;договір № 0508164920000392 від21.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 64,33
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за телефон;по акту № 0503004520002012.2.2026 від 28.02.2026р.згідно договора № 0503004520002012 від 28.01.2026р;в т.чПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За електр. комунiкацiйнi послуги за лютий 2026; акт №0508003520000612.2.2026 вiд 28.02.2026; дог. №26-5 вiд 30.01.2026; ПДВ 64,17
Повна картка транзакції →2710160;2274;за розподіл природного газу ;дог.№ 42ВВ13-12830-23 від 15.01.2026; акт № 4103 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 64,02 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання послуг з пересилання відправлень;акт в/р АНП13272 від 28.02.2026р.,дог№ 110226-30 від 11.02.2026р.;Втч ПДВ 60,67грн;;
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 92,93 вiд 09.03.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №9 від 03.03.2026р.дог.№023 від 03.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №15 від 11.03.2026, дог 21/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Утримано військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю(101 Утримано військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0017317 від 10.03.2026 р.в т.ч ПДВ-55,50.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0017377 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0210150;2273;Вiдшкодування видаткiв за електроенергiю та її розподiл за лютий 2026 р ; акт № 118 вiд 10.03.2026 р., дог.№ 2 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-53,93.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →