600,00 грн
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 05.03.2026р. №33;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 05.03.2026р. №33;
Повна картка транзакції →0110150 2240 посл.з заправки картриджів акт над.пос.№7-0000046 від 11.03.2026р.дог.№ 46 від 11.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010 2240 За послуги з адмiнiстрування ПЗ"IS-pro"; договiр №71/26 вiд 09.03.2026р.;акт приймання-передачi №77 вiд 09.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 02.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 02.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за лютий xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-7 від 11.03.xxxx перераховано повнiстю(101 Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за лютий xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-7 від 11.03.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;35778026;;КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 1 пол. 03.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000(101 КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 1 пол.03.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000)
Повна картка транзакції →*;101;04330021;11011000;Військовий збір з заробітньої плати за 1 половину березня 2026 року(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриман.із заробітної плати за 1 пол. березня 2026р. Перераховано до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →7721010;2240;послуга за обробку даних та формування КСВ К ;договiр №ВПФ 04051158 вiд 11.03.2026 по акту №ВПФ-04051158 вiд 11.03.2026;в т.ч.ПДВ-89,00.
Повна картка транзакції →1310160;2240; за обробку даних та формування квалiфiкован сертифiкат ключiв та пост прогр комплексу "Варта" (придбання захищених носiїв особистих ключiв) ;акт № ВПФ-03363988/14 вiд 05.03.26; дог№ВПФ 03363988/10 вiд 05.03.26; ПДВ 89,00
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №8 від 03.03.2026р.дог.№023 від 03.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю предметів ритуальної належності (троянди); накл № 21 від 10.03.2026р, договір № 4 від 06.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0017363 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-84,10.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за I половину березня 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (троянди);накл № 20 від 10.03.2026р, договір №4 від 06.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44096430;;(101 3710160 2111 військовий збір із зар.пл.за І половину березня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №19 від 11.03.2026, дог 19/26х від 19.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611070;2240; Обслуговування комп`ютерної технiки(заправка картриджа) зг.акта №55 вiд 05.03.2026р . дог .№11 вiд 05.03.2026р.; б/з-ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Перерахування готівки за відрядження;зг. ав.звіту №6 від 06.03.2026 року згідно списка;
Повна картка транзакції →0110150; 2240;Абонентська плата за інтернет ;Акт№673 від 11.03.2026р.Договір№В121 від 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-017743 вiд 02.03.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 90 вiд 09.03.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0017406від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-76,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0017175 від 10.03.2026 р.в т.ч ПДВ-76,50.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 02.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 02.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →