Управління

7721010;2240;за обслуговування органiзацiйної технiки (заправка картриджа);зг акту зд-прийн роб 1873 вiд 17.06.2026р, дог б/н вiд 02.04.2026р;Без ПДВ.

0813102;2220;за медикаменти;накладна №11-U158376848S1-1 вiд 17.06.2026 року договiр №138 вiд 28.05.2026 року;в т.ч. ПДВ-208.01

0611070; 2210; придбання продукцiї для нагородження; зг. накл. №20 вiд 18.06.2026; та дог. №44 вiд 16.06.2026; без ПДВ.

0116030 2240 утримання мереж зовнішнього освітлення (встановлення(заміна) засобу обліку на електроустановках); Згідно акта №2300214011 від18.06.2026 р та згідно договору №300512900 від 18.06.2026 р; в т.ч. ПДВ-520,95;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1244245 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-517,10

6491010;2240; Оплата послуг зв`язку та поштових послуг (послуги поштового зв`язку спецiального призначення) за травень 2026 року; дог. № 496/34/рсо вiд 16.06.26р., Акт №397 вiд 18.06.26 р.; в т.ч. ПДВ-514,50.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №42 вiд 10.04.2026р. накладна №1157 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ

0110180;2210; за інформаційну продукцію; дог №39/06 від 17.06.2026р та нак №ОМ-0000316 від17.06.2026р; без ПДВ.

3504010;2111;доп. по тимч. непрац. за 06.2026;дог.05/с02-0000/02/14 від 22.12.11р. та списку;Под.зб.пер.повн.

*;101;04326224;;Військовий збір із відпускних, розрахункових за червень 2026 року.(101 0110150 2111 Військовий збір із відпускних, розрахункових за червень 2026 року.)

0110150 2273 За розподiл електричної енергiї акт 1633 від 17.06.2026р. дог.ЖМ-143400 від 29.01.2026р. в т.ч. ПДВ-500,19 грн

0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "АС-Комплекс";Зг.акту№128к4-6 вiд 08.06.2026р.;дог.№128к вiд 29.01.26р.;без ПДВ

0110150;2240;оренда приміщення за травень 2026р.;дог. №6 від 05.02.2026р.,акт №5 від 18.06.2026р.;без ПДВ

0110150 2240 за заміну матриці ноутбука; Згідно акта №15 від 18.06.2026 року та згідно договору №38 від 18.06.2026 року; без ПДВ;

0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "АС-Комплекс";Зг.акту№098к4-6 вiд 02.06.2026р.;дог.№098к вiд 29.01.26р.;без ПДВ

0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/05.2026/01 від 31.05.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-493,33;

3504010 2111 Відпускні за червень 2026 року. Для зарахування на платiжнi картки. Податки та збори перерахованi повнiстю; договiр № 13В18000126/1 вiд 13.12.2013;

7721010;2271; Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню; договiр №15А-1-К вiд 14.07.2021р., змiни та доповнення №30 вiд 10.03.2026р.,акт № 103053 вiд 18.06.2026 р.; в тому числi ПДВ - 488,35 грн.

6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд21.05.2026 №21; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.

3617660;2281;за виконання звiту про експерт.грош.оцiнку зем.дiлянки для продажу на зем.торгах; дог.№11 вiд 03.06.2026, акт вик.роб.№11 вiд 17.06.2026.;без ПДВ

0110150;2272-2788,35;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-464,73.

0611025;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №1121 вiд 15.06.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

0813102;2220;за шприци ;накладна №11-U158124105-3 вiд 12.06.2026 року договiр №140 вiд 28.05.2026 року;в т.ч. ПДВ-182,00

Лікарняний лист за червень xxxxр за рах. соціального страхування податки та збори перераховано повністю;;;

;0110150;2240;за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;договір №84 від 16.06.2026 р.;акт здачі -прийняття послуг №0549 від 17.06.2026 р.;без ПДВ;