Управління

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №19 від 11.03.2026р.;

7721010;2275;за вивiз та захоронення твердих побут. вiдходiв у 2026р.;зг.акту-рах.№9 вiд 12.03.2026р. д/у№1 вiд 06.02.2026р.до дог.№4/01 вiд 06.02.2026р.;Без ПДВ;

0611070;2240; Обслуговування комп`ютерної технiки(заправка картриджа) зг.акта №65 вiд 13.03.2026р . дог .№ 12 вiд 13.03.2026р.; б/з-ПДВ.

0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Михайлюк О. І.;авансовий звіт № 7 від 12.03.2026р.,розп.№18-РТ від 11.03.2026р.

0611070;2240;заправка картриджа принтера;дог.№02/03 вiд 02.03.2026р.,акт№ОУТ-0057 вiд 02.03.2026р.;Без ПДВ.

0611091;2230;за продукти харчування(молоко) ;накл №Бас-000058 вiд 02.03.2026 ,дог№02/03-38 вiд 02.03.2026 ;без ПДВ .

2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№2 вiд 10.03.2026, Дог.№24343/10 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-70,00

0217693;2610;Опл.за управл.та експлуат. буд. по вул.Л.Лук"яненка,33 ;Зг. акту №3 від 09.03.2026р.та дог.№10 від 16.02.2026р; Без ПДВ.

*;101;37336738;;3504010 2120 ЄСВ 22% з лікарняних за лютий 2026 р. утримано та перераховано повністю(101 3504010 2120 ЄСВ 22% з лікарняних за лютий 2026 р. утримано та перераховано повністю)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №96988 вiд 10.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-68,34

0110150; 2240; комісія за розрахунково-касове обслуговування;;

*;101;04330131;;0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину березня 2026 року(101 0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину березня 2026 року)

0110150;2210;придбання води питної ( бутильована вода обробл."Небесна Криниця"); зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;зг.дог.№01/03/02/2026 від 03.02.2026р.накл. №МВ-0001033 від 06.03.2026р;.без ПДВ.;

0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №20 від 09.03.2026 зг дог №19/26х від 19.01.26р, без ПДВ;;;

0110150;2240;за інформаційні послуги КЕП "Комерційний";акт над.посл.№Ів-0000672 від 11.03.2026р., дог№110326 від 11.03.2026р.;Без ПДВ

0110150;2240; за послуги інформатизації ( КЕП"Комерційний"); зг дог.№753 від 10.03.2026р.; та акту надання послуг №Ів-0000753 від 10.03.2026р.;зг.ПКМУ590; без ПДВ;

7721010;2250;вiдряднi за березень 2025р;зг.авнс. звiту №21 вiд 13.03.2026 року;вiдм.№22 вiд 13.03.2026 року дог.

0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №40 від 09.03.2026 зг дог №4/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №4 від 09.03.2026 зг дог №4/26х від 09.01.26р, без ПДВ;;;

xxxx;xxxx;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом;зг. накл.xxxx вiд 09.03.26 та дог.10/К вiд 05.03.26;в т.ч.ПДВ 64,52;

0611070;2240;Опл. за електр.комунiк.посл;дог№0500009200002842 вiд 15.01.26, рах-акт№0500009200002842.2.2026 вiд 28.02.2026р.У тч.ПДВ-64,26грн

2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№0500009200007742.2.2026 вiд 28.02.2026, Дог.№0500009200007742 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-64,17

0210150; 2210; За витратні матеріали до оргтехніки(картридж HP LJ CE285A/Canjn 725); дог.№ 76 від 11.03.2026р., накл.№ 29 від 11.03.2026р.;без ПДВ

Лікарняні за лютий м-ць xxxx р.;.Згідно списків. Дог.№xxxx від 29.01.xxxxр. Податки та збори перераховано повністю;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №52 від 11.03.2026, дог.18/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;